Форум

Подскажите, пожалуйста, как можно сохранить шаблон сформированной Справки по шаблону.
При формировании Справки по шаблону:

Настройка подсистемы -> Шаблоны печатных форм
->Шаблоны для справок

есть возможности задействовать ранее сформированный шаблон с помошью "F2 - Шаблон из файла" или "Alt-I - Импорт шаблона" (кстати, непонятно чем отличаются эти функции?). А вот обратной функции - запомнить шаблон вновь сормированной формы, чтобы в дальнейшем его использовать не найду.

Подскажите как удалить в Справочнике Начислений в Фонды старые записи. При попытке удаления записи требует "...Сначала удалить его выплаты."
Какие выплаты могут быть в межрасчетный период - после закрытия и до открытия периода?

Каков порядок удаления?

Тоже самое при удалении старых записей в Таблице ставок и Таблице тарифов - требует удалить группу связанных записей. Я так понимаю, что после удаления фонда начнут удаляться записи и Таблицы ставок а затеи и Таблицы тарифов?

Или как?

А сами начисления в фонды то есть? Посмотрите в лс по Alt- N/
А проводки по этим фондам сформировались?

В вашем случае там должно быть сумма страховых взносов - всех.
Откатываться сейчас не обязательно. Проверьте все настройки.

09 уже закрыт, а 10 еще не открыт

Делайте откат.

Спасибо. Вроде разобрался.

В соответствии со статьей 57 и др. для инвалидов предусмотрены иные тарифы. В частности, на 2010 год ПФР - 14%, а остальные фонды - 0%. В пследующие годы эти ставки будут меняться.
Как это сделать сейчас?

В Настройках -> Техническая настройка рабочей станции
определяется тип принтера. Тип принтера выбирается из некого справочника по клавише F2.

1.Где создается этот справочник, как пополнять типами устройств или редактировать?

2. Как я понимаю, само название принтера ни на что не влияет (хоть чёртом назови). Главным является задание кодов управления печатью, закрепленным за конкретным названием принтера. Так?

3. Где брать эти самые коды управления печатью принтера?
Подключили печать HP LaserJet 1018? где и как найти коды управления печатью для данного принтера?

Спасибо!
Действительно не был включен сервер печати.

Так, чуть продвинулся дальше - установил сервер печати с помощью файла setap.exe.
Теперь при печати по Shift-F9 печатать пытается (мелькает окно печати), но самой печати нет. Куда-то улетает как при неверно выбранном устройстве печати.

Возращаюсь к предыдущему у:

В "Технической настройке рабочей станции", где опредляются порты и тип устройства что нужно указывать?

Какой порт из LPT выбирать при печати?

1. Установил сервер печати на диск С в каталог bestprn
2.Указал путь к файлу c:\bestprn\

Не видит сервера печати, кричит
"Укажите в настройке путь кпрограмме "Сервер печати"

Что не так?

Цитата

Яков Караван пишет: Цитата Юрий Ивашов пишет: Зависания еще бывают если на XP принтер USB, а печатать пытаются по F9, встанет намертво. Эта ситуация случается когда вы пытаетесь печатать в порт, на котором нет принтера. Например - у первого компьютера нат локального принтера. Подсоединен принтер другого компьютера типа (net use lpt1 \\komp2\hp1320) Этот второй (komp2) комьютер выключили. Вывожу на первом компьютере ДОС отчет и отправляю его на печать F9. Результат: БЭСТ на первом компьютере висит и не реагирует на любые клавиши

У нас подобная ситуация с зависанием БЭСТ при печати по F9. Подключили принтер USB как локальный на одной из станций. Windows XP.
Как решить эту проблему? Какие настройки в БЭСТ нужно сделать?
В "Технической настройке рабочей станции", где опредляются порты и тип устройства что нужно указывать?

Странно!
На июльском расчетном периоде все считает верно.
Рядом июньский расчетный период - все с описанной выше проблемой.

Спасибо.
Но, извините, ничего не понял.

1.Ну заведу я аналитику по сч 69. Ну создам типовую операцию. И что получу от этой типовой опрации.?
...
Сейчас же взносы от НСл формируются там же где и ЕСН и ПФР. ЕСН и ПФР считается по каждому работнику, а НСл нет?

2. Код подразделения поменять не проблема.
Меня интересует следующее: ну поменяю я, в м/р период, к примеру,перед июлем код подразделения у работников. Так только с июля начисления будут попадать по новому коду подразделения.
А мне хотелось бы что бы все начисления с января (ли за прошлый год) попали на новый код подразделения.

...
Как-то мне что-то подобное уже советовали по другому у - персчитать все с начала года - то ли колонки начисления, то ли еще что-то...
Вот я о чем.

???

1. Если все налоги с зарплаты (ФФМС, ГФМС, ФСС, ПФРн, ПФРс) по отдельному работнику в Внешних отчетах АРМ ГБ можно получить с помощью функции ОБ.СУМ_ЕСН( код фонда, период1, период2,...),
то как получить взносы по трравматизму и несчастным случаям по отдельному работнику?

2.В середине года поменяли состав работников по струтурным подразделениям. Как можно привязать начисления за предыдущие месяца к новым подразделениям?

Спасибо.

Спасибо.
Позвольте еще ремарку.
По поводу ОКВЭД.
Извините, на мой взгляд, это "вольное" использование ОКВЭД.
Ведь мы, бухгалтеры, и сами составлем отчетности, простые без программирования, где используем и ОКВЭД из справочника. И что, вы предлагаете и нам формировать этот ОКВЭД из такого представления. Но мы не знакомы с языком
программирования, берем втупую реквизит и ставим куда надо. А там....

Цитата
АИЛ2 пишет: 4. ... А вот КОЛ_СОТР() выдает 24 человека! Откуда? Поясните, пожалуйста, каков алгоритм расчета среднесписочной заложен в этой функции? Как из 33 получилось 24? ...

1. В алгоритме файла .frf при рсчете Среднесписочной численности ( где-то строка 1362) есть цикл с таким условием:
ПОКА (МН <ММ)
СрСпис = ...

При таком условии последний месц выпадает из расчета.
Следует ставить условие <=

2. Сам алгоритм рачета неверный.
Во-первых, внешние совместители не включаются в расчет среднесписочной. Данный же алгоритм включает всех подряд.
Во- вторых, сделана попытка считать среднесписочную численность по календарным дням, приходящимся на отработанное время. Но ведь есть и невыходы на работу, при которых работник включается в среднесписочную: отпуска, дни болезни, отуска без содержания и др.!
Таким образом такой подход, по календарным дням приходящимся на отработанне время, вносит существенные искажения в расчет среднесписочной.
Если сложно отследить точно по дням и часам , не лучше ли будет не учитывать число дней/часов исключаемых из расчета и считать всех работников, которые включаются в ср/сп как полностью отработаных весь месяц. По крайней мере, на мой взгляд, такой подход будет чаще совпадать с истиной картиной. Ну а дальше, кто точно считает среднесписочную, будет в режиме диалога вводить точное значение.
Ну и конечно, это значение должно быть одинаковым и в Таблице 1 и в Таблице 9.

Спасибо, понял.

Последняя версия после установки Пакета S54.
Мелочи,вполне исправимые смостоятельно, но все же:
1. Непонятно, почему в Таблице 9 сделали округление до целых при отражении двух знаков после запятой. Забыли восстановить округление?

2.На титульном листе неверно формирует ОКВЭД (в формуле не учитывает знак ".", ибо именно с точкой выглядит код ОКВЭД, так все и заносят в Настройках.
Алгоритм же требует вносить ОКВЭД без точек, кто об этом знает? К тому же, алгоритм формирует только 6 символов кода ОКВЭД, а на самом деое в нем есть еще 3 символа.


3. Непонятно, почему форму Таблицы 2 не сделали точь в точь как в П111. ФСС-ники каждый раз недоумевают... непривычная...

4. Как известно Среднесисочная численность в ведомости отражается дважды:
в Таблице 1 и в Таблице 9.
Вроде бы один и тот же показатель, однако считает по разному: для Таблицы 1 через функцию ЕСН(), для Таблицы 9 через функцию КОЛ_СОТР().
При этом, если через ЕСН() считает что-то похожее к истине , то через КОЛ_СОТР() выдает что-то непонятное.
Так, у меня с начала года постоянно:
33 штатных сотрудника, в том числе женщин 16, инвалид 1.
и 5 внешних совместителей, в т.ч. 3 женщины.
Всего 38 чел в т.ч 19 женщин, 1 инвалид.

ЕСН() выдает 38 и 19, что соответствует хоть общей численности, но далеко не среднесписочная.

А вот КОЛ_СОТР() выдает 24 человека! Откуда?
Поясните, пожалуйста, каков алгоритм расчета среднесписочной заложен в этой функции?
Как из 33 получилось 24?


5. В последнй версии сего отчета сделана попытка больше вввести настроечных констант в диалог с пользователем. Прекрасно, но смысл какой? Вводить постоянно одни и те же константы? Если бы все настраиваемые константы (код страхователя, коды фонда, колонки начисления, с каког числа ...) были в диалоге, еще понятно - не надо лазить в файл .frf.
А поскольку в файле все же остаются настройки для пользователя на свои счета, все равно приходится обращаться к настройке фала .frf, то не лучше всё же все настроки оставить в файле - не надо будет их постоянно вводить. Только вставить все это в начале файла (уже отмечали об этом на форуме), а не в разброс.

P.S.Извините, коли что не так. Мысли пришли с ходу, еще не все продумал, может что-то иначе и нельзя.

А при переходе с 4 на 5 Базы данных переносятся или все с самого начала надо заводить?

1. Перестал работать внешний отчет "Расчетная ведомость 4-ФСС" собственной настройки (со своим файлом .FRF).
Перед самым завершением формирования отчета выдает сообщение "Неверный frf формат."
При этом все остальные внешние отчеты формируются упешно.

Не связано ли это с установкой пакета S54, в котором была заменена упоминаемая Расчетная ведомость и только она одназ Внешних отчетов. Или причина в чем-то другом?


2. И второй - ради любопытста:
На БЭСТ-4 S47 была восстановлена база с S52. Можно ли теперь как-то привести в соответствие получившийся вариант?

Спасибо.
Но результат тот же - расчетный период с 07.2008 по 06.2009.

И в таблице на оборотней стороне Справки в графе "Начислено" для начислений за июнь указан год и месяц, а за июль этого нет - пусто.(это было и при старом файле).

А вы можете словами описать алгоритм определения расчетного периода - от чего, когда и как он опредляется:
от заданных Начального и Конечного периода, от текущего рачетного периода, по Табелю учета рабочего времени...?

Дело в том, что если я получаю Справку-расчет Т-60 по работнику у которого нет отпуска, то Справка формируется и расчетный период правильный - с июня 2008 по май 2009.

Но пока это тольк хорошие помыслы ФНС. В процитированном безымянном Письме далее сказано:

"Указанная позиция ФНС России направлена на согласование в Минфин России и после согласования будет доведена до сведения налоговых органов и налогоплательщиков."

А до этого МФ заявлял, что это сделано специально:
"В Минфине нас заверили, что это не опечатка – замена союза произведена умышленно, и теперь во всех счетах-фактурах должны фигурировать два названия компании. При этом в финансовом ведомстве подчеркнули: счета-фактуры, выставленные до даты вступления в силу поправок в постановление № 914 – до 9 июня, могут содержать лишь одно наименование компании. И даже если они были переданы покупателям после названной даты, проблем с ними быть не должно." УНП,№23, стр. 2

Так что еще неясно, чем это закончится.

**
2 Роману (если я правильно понял ваш ):
А в чем проблема в ДОСовском варианте.? Если вы используете предложенные разработчиками формы с/ф, то там все без проблем делается. Вписывете в Справочнике партнеров в наименовании своей организации оба названия и всё. Если не вмещается в старый шаблон, увеличьте его до нужной длины и проблем не будет.