BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
ПОДДЕРЖКА
+7 (495) 775-66-76
consult@bestnet.ru
СКАЧАТЬ
Обновления
Дистрибутивы
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ к Личному кабинету закрыт!
Как получить доступ?


Форум

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 След.
Денежные средства, сведения об операциях с целевыми субсидиями
 
Будет реализовано в SP32.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
НДС в платёжке с новой строки
 
Проверено на SP31, HF8. При указании символа ~ перенос на новую строку в печатной форме производится. При печати Вы применяете системный шаблон?
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
НДС в платёжке с новой строки
 
Если Вы работаете в разделе "Финансы 2007", то платежные поручени создаете в приложении "Счета в банках". В этом случае в качестве разделителя строки следует применять клавиши Shift~
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
НДС в платёжке с новой строки
 
В каком приложении Вы работаете: Денежные средства или Касса. Подотчеты?
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
НДС в платёжке с новой строки
 
Проверено на SP31 с HF8. Режим "Платежные документы". Платежное поручение. В кнопке операции соответствующий пункт меню есть и разделитель строк указывается. Какой документ Вы формируете? Опишите подробно последовательность действий.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
НДС в платёжке с новой строки
 
В поле "Назначение платежа" устанавливаете курсор перед текстом, который необходимо выводить с новой строки. Далее кнопка "Операции", пункт меню "Разделитель строк" или клавиши ALT-R. В тексте появиться "жирная" точка. Это признак разделения строки.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Платежные поручения, НДС с новой строки, как установить НДС с новой строки?
 
Приложение "Счета в банках". В поле Назначение платежа символ ~ (тильда). Информация об этом в файле помощи. Вызывается по F1.
Приложение "Денежные средства". Справка -> Документация -> 1_3_0_денежные_средства_в_банке.doc.
Страница 29:
"При вводе текста основания платежа можно использовать следующие специальные символы:
● – разместить с новой строки; символ размещается в тексте с помощью кнопки ОперацииРазделитель строк <Alt+R>;"
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Выгрузка в ГазПромБанк клиент
 
Вы работаете в приложении "Денежные средства" или "Счета в банках"?
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Выгрузка в ГазПромБанк клиент
 
Выбор формата производится в объекте учета.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Закрытие периода в Денежных средствах
 
Такое сообщение выдается в случае, когда в реестре выписок банка (листов кассовой книги) нет выписки за последний календарный день закрываемого периода. Например (условно), необходимо закрыть период за 6 месяцев 2012 года. Новая дата открытого периода 01.07.2012. В реестре выписок банка последняя выписка за июнь от 28 числа. Следующая за 2 июля. Именно в этом случае и выдается предупреждающее сообщение. Необходимо создать выписку (лист касссовой книги) за 30 июня 2012 года. Пусть даже пустую. Это необходимо для корректного расчета входящих остатков на новую дату открытого периода. Создать выписку следует по кнопке "Операции", пункт меню "Вставить выписку в середину реестра", или клавишам Shift-F4.
Данное обязательное условие закрытия периода описано в пояснительной записке к SP29:
.....
"12. «Управление периодами». Предоставлена возможность закрытия периода для любого типа базы данных для безналичных и наличных денежных средств:
....
• Негосударственные типы предприятий. Закрытие периода производиться помесячно. Закрытие можно производить как за один, так и за несколько месяцев или лет. Закрытие периода для безналичных и наличных денежных средств производится в одном сеансе. Обязательным условием является наличие выписки банка и листа кассовой книги за последний день закрываемого периода. В закрываемом периоде не должно быть документов со статусом «черновик» или «передан»."
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Авансовый отчет
 
Проверили на SP29, HF1. Платежные документы банка на перечисление подотчет штатно отображаются в реестре.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Код валюты, Не печатается код валюты для рос.руб. в счетах-фактуры
 
Из пояснительной записки к SP87:
"Управление продажами
1. ...Обращаем Внимание на формирование строки "Валюта: наименование, код" заголовка документа. Значения в эту строку выводятся на основании данных Справочника видов валют (АРМ Главного бухгалтера -> Ведение валютных счетов). Наименование валюты из поля "Наименование", код из поля "Код валюты по ISO". После установки настоящего пакета рекомендуется проверить правильность заполнения данных полей справочника."
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Формирование корректировочных счет-фактур к Уменьшению по закупкам., Регистрация корректировочных счет-фактур к уменьшению в книге Покупок и книге Продаж.
 
Из пояснительной записки к SP84:
"Учет закупок
1. ...Ввод записей в книгу продаж по корректировочному счету-фактуре покупателем, при его выписке в сторону уменьшения, в программе БЭСТ-4+ выполняется вручную. При выписке в сторону увеличения, запись в книгу покупок делается штатным образом. Если счет-фактура содержит и уменьшение и увеличение, то сумма записи в Книге покупок корректируется вручную (по увеличению). А в Книге продаж соответствующая запись на уменьшение создается вручную."
В программе БЭСТ5 процедуры создания записей в Книги покупок/продаж по корректировочным счетам-фактурам производятся автоматически.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Глюк в отчете "Расчеты с заданным контрагентом"
 
Преверено на демобазе с установленным SP93 в соответствии с Вашим описанием действий. Ошибки нет. После выбора контрагента движение по карточке запроса возможно любыми клавишами. По каким клавишам не производятся действия: Enter, стрелки движения курсора? В каком поле карточки остается курсор - Краткое наименование?
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Авансовыйй отчет
 
В картотеке расчетов запись по платежному поручению есть?
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Авансовыйй отчет
 
Объект учета для подотчетов один?
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Авансовыйй отчет
 
Какой вид движения указан в платежном поручении? Подотчетные суммы перечислялись на групповую или личную карту? Проверьте соответствует ли объект учета, указанный в платежном поручении объекту учета, по которому формируется авансовый отчет? Какой датой платежное поручение зарегистрировано в выписке банка и какой датой формируется авансовый отчет? Сколько HF установлено?
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
после установки SP87 Счет фатура, после установки SP87 Счет фатура
 
Значит в других базах поле "Код валюты по ISO" заполнено.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
после установки SP87 Счет фатура, после установки SP87 Счет фатура
 
Читаем пояснительную записку к SP87:
"Обращаем Внимание на формирование строки "Валюта: наименование, код" заголовка документа. Значения в эту строку выводятся на основании данных Справочника видов валют (АРМ Главного бухгалтера -> Ведение валютных счетов). Наименование валюты из поля "Наименование", код из поля "Код валюты по ISO". После установки настоящего пакета рекомендуется проверить правильность заполнения данных полей справочника."
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
обновили файл экспорта в денежных средствах, СЭД формат файла не принимает
 
Номер версии СЭД ничем не поможет. В файле экспорта ЗКР скопируйте строку блока FROM и выложите здесь.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Обновления для Удаленного склада товаров
 
Для удаленных модулей нет SP85 и SP86. После SP84 устанавливается SP87.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
обновили файл экспорта в денежных средствах, СЭД формат файла не принимает
 
В предыдущих сообщениях Вы писали, что "уровень бюджета отправителя содержит недопустимый символ "Пробел"(т.к.при заполнении ЗКР окно "бюджет" мы не заполняем-там должно быть пусто)". Вам был предложен вариант, когда не выгружается не только значение уровня бюджета, но и символ "Пробел". Согласно «Требованиям к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса» версии 7.0 (2011.01)значение уровня бюджета (не Пробел, а именно значение) в блоке FROM должно выгружаться обязательно. Уточните в Вашем казначействе как именно должен выгружаться этот параметр.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
обновили файл экспорта в денежных средствах, СЭД формат файла не принимает
 
При экспорте ЗКР по системной программе формата 2011.01 «для БУ» предельная дата исполнения не выгружается. Что касается других требований Вашего казначейства, то для их выполнения необходимо откорректировать программу экспорта. Для этого следует сделать копию программы экспорта и внести в нее соответствующие корректировки. Для этого перейти в режим "Форматы экспорта/импорта" (Настройка системы Клиент-Банк):
1. Создать новую запись для программы. В окне параметров записи в поле "Код, наименование формата" выбрать требуемый формат. В Вашем случае 2011.01. В поле "Вид платежного документа" выбрать необходимый вид документа. В Вашем случае - Заявка на кассовый расход. Поставить флаг в поле "Используется в настоящее время". Нажать ОК.
2. Установить курсор на системную запись для документа требуемого формата. В Вашем случае формат 2011.01 «для БУ». В кнопке "Операции" выбрать пункт меню "Программа экспорта". Откроется окно текста программы. Средствами Windows надо скопировать этот текст полностью. После этого выйти в реестр программ.
3. В реестре программ установить курсор на вновь созданную запись. В кнопке "Операции" выбрать пункт меню "Программа экспорта". В открывшееся окно средствами Windows вставить скопированный текст. Затем произвести необходимые корректировки программы. А именно:
Строка 76 сейчас содержит выражение (красным отмечен фрагмент, который необходимо удалить)
cHead+="FROM|"+DOC_CMP->BUD_LEV+"|" //BUDG_LEVEL
после корректировки должно быть
cHead+="FROM||" //BUDG_LEVEL
Строка 193 сейчас
cDoc+=TRIM(DOC_CMP->DIR_POST)+"|" //DOL_RUK_UBP
должно быть
cDoc+="|" //DOL_RUK_UBP
строк 197
cDoc+=TRIM(LBL_BOSS2)+"|"+TRIM(LBL_BOSS)+"|"
должно быть
cDoc+="|"+TRIM(LBL_BOSS)+"|"
строка 200 сейчас
cDoc+=TRIM(DOC_CMP->BUH_POST)+"|" //DOL_BUH_UBP
должно быть
cDoc+="|" //DOL_BUH_UBP
строка 204 сейчас
cDoc+=TRIM(LBL_SHEF2)+"|"+TRIM(LBL_SHEF)+"|"
должно быть
cDoc+="|"+TRIM(LBL_SHEF)+"|"

После этого сохранить текст программы: верхняя панель инструментов, кнопка третья слева в виде дискеты. Затем откомпеллировать программу: верхняя панель инструментов, кнопка шестая слева зеленого цвета.
В подвале экрана должна появиться запись: Компиляция закончена!
На этом процесс создания программы экспорта завершен.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
двойные проводки в авансовом отчете.
 
Поставьте обновления до SP28.3
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Начисления в фонды, Начисления в фонды
 
В этом случае смотрите: «О программе» -> «Инструкции_комментарии» -> «Заработная плата» -> «Страховые взносы 2012».
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 След.