Форум

Добрый день.
Алгоритм "новый социальный" сами добавляли?
Или такой алгоритм был в настройке и вы изменили код алгоритма в настройке удержания "СОЦ"?

Добрый день.
Исправления будут в SP21.

Добрый день.
Для определения расчетного периода для расчета среднего заработка
в алгоритме программы SrOtp_FR.frm есть два варианта

1. Значения начального и конечного периода определяются из записи с наименьшим фактическим периодом (если отпуск переходящий и начислен за 2-а и более периодов) начисления "ОТП: Отпуск" из лицевого счета сотрудника. Лицевой счет сотрудника должен быть рассчитан на момент формирования отчета.
В карточке запроса на формирование отчета в параметре "Начальный период" указывается период, в котором начислены отпускные.

2. Если в лицевом счете сотрудника, нет записи начисления "ОТП: отпуск", то отчет так же может быть сформирован. При данном варианте в карточке запроса на формирование отчета в параметре "Начальный период" указывается период, в котором начисляются отпускные (начинается отпуск).

Например (для варианта 2), текущий расчетный период: июнь 2009 г.
Если отпуск сотрудника начинается в июне 2009.
В карточке запроса на формирование отчета в параметрах "Начальный период", "Конечный период" должно быть значение "2009.06" и при формировании отчета расчетный период для исчисления отпуска будет с 2008.06 по 2009.05.

Если отпуск сотрудника начинается в июле 2009.
В карточке запроса на формирование отчета в параметрах "Начальный период", "Конечный период" должно быть значение "2009.07" и при формировании отчета расчетный период для исчисления отпуска будет с 2008.07 по 2009.06. Обращаю ваше , на следующее: лицевой счет сотрудника за период 2009.06 должен быть рассчитан иначе начисления за период 2009.06 не войдут в расчет среднего заработка.

Добрый день.
В SP21 проблему исправим.

Программы для спецфункции должна быть в директории установки программы\PRO\Plugins\Print\Salary

Как пример, посмотрите в этой директории программы Alt_Bank.frm, Bank_txt.frm.

Добрый день.
Уточните, пожалуйста, вам необходим файл для передачи сведений о перечислениях в банк или печатный документ?
Если требуется формировать таблицу Excel, то лучше написать программу и использовать ее как спецфункцию.
Подключается спецфункция и вызывается на выполнение в режиме "Выходные формы - Списки и справки - например, Списки в сбербанк) по функциональной клавише Ctrl_F5.

По первому у: какая необходимоть иметь начисления вносов по страхованию по каждому работнику. Законодательством этого не требуется.
По второму. Пересчет с начала кода совокупного дохода вам ничего не даст. Лицевые счета за прошедшие периоды не редактируются.

Добрый день.
1. Налог в ФСС от несчастных случаев и травматизма на производстве начисляется с общей суммы доходов всех сотрудников.
Если необходимо увидеть сумму налога на каждого работника, то
- открыть аналитику на счете 6912
- в приложение "Учет заработной платы" в настройке типовой операции в параметре "Формула расчета аналитики (КТ)" указать "Р07".

2. Для постоянных начислений код подразделения редактируется в режиме "Постоянные начисления" в Лицевом счете (F5) или в Карточке персонального учета (F10). Данную операцию рекомендуется выполнять в межрасчетный период в Карточке персонального учета.

Добрый день.
Ваши замечания будут учтены и исправлены в ближайшем пакете.
По заполнению ОКВЭД неоднократно сообщалось в Пояснительных записках.

Добрый день.

1. Сотрудников, которые просят перечислять зарплату то в один банк, то в другой рекомендуется выделить в отдельные списки.
для каждого банка настроить свой список. При включении такого сотрудника в отдельный список, вам не придется ежемесячно исключать его из Ведомости по основному списку. В настоящее время по нескольким Ведомостям (отмеченным) для перечисления в банк
- вы можете сформировать консолидированную ведомость,
- сформировать файл для передачи в банк.
2. Нет необходимости удалять из ведомости каждого сотрудника с нулевой суммой к перечислению. Воспользуйтесь функцией "ALT_F8:Исключить все строки с нулевой суммой".
3. Подобная ошибка не воспроизводится.

Добрый день.
1. Каждый месяц нет необходимости создавать списки на почту и в банк.
В версии 3.4 Списки являются справочником.
2. Ведомости по спискам в банк формируются по источникам финансирования. В версии 3.4 реализована возможность формирования консолидированной Ведомости. Для этого необходимо в реестре Ведомостей по спискам отметить нужные записи.
3. По отмеченным записям также можно сформировать
- по настроенному шаблону единый файл в текстовом формате, XML-формате или таблицу DBF для передачи в банк;
- заявку на кассовый расход в приложении "Денежные средства".

Если в настройке шаблона для формирования текстового файла Вам не достает параметров, сообщите об этом.

Добрый день.
Используйте новый отчет «Справка о налоговых вычетах» («Формирование отчетов» - «Групповые справки»).
Из пояснительной записки к SP19:
абзац 1 п.6. «Формирование отчетов»: "Добавлен отчет «Справка о налоговых вычетах» по налогу на доходы физических лиц. Отчет формируется на основе настройки справочника льгот («Формирование справочника» - «Нормативные справочники» - «Таблицы подоходного налога»)".

Добрый день.
При настройке удержания используйте алгоритм, у которого
"Базовая сумма: Ввод суммы вручную".
В Демо-базе - это алгоритм с кодом "008".

Цитата
Владимир Монахов пишет: Добрый день! В модуле "Персонал - Зарплата" неправильно рассчитывается подоходный налог В лицевом счете начисления по коду 2000(зарплата) "-20000" начисления по коду 2300(больнич) "23000" Налог берется только с положительной суммы 23000, а должен браться с разницы 3000

Будет исправлено в SP19

Добрый день.
Проверьте
1. в "Бухгалтерской настройке" значение параметра "Счет в Итоговых суммах".
Если значение параметра "НЕТ", то в таблице "Итоговые суммы" суммы начислений и удержаний группируются по источнику финансирования и префиксу.
2. Если, Вам необходимо разделять начисления и удержания по счетам расходов, то исправьте значение параметра "Счет в Итоговых суммах" на "ДА".
В результате, при расчете Лицевого счета работника в таблице "Итоговые суммы" суммы начислений и удержаний будут группироваться по источнику финансирования, счету и префиксу. Это позволит Вам сформировать Ведомости по спискам на почту и в банк по разным счетам расходов.

Не найдена типовая операция - указали типовую операцию для начисления/удержания (есть ссылка в предупреждние на начисление/удержание), которая не существует.
Проверьте, исправьте ссылку на типовую операцию. При редактировании вызывается справочник типовых операций по F2.

Вложенность входимостей - в колонку для расчета базовой суммы начисления, скорее всего, указали это же начисление. При редактировании входимостей начислений в колонку, удалите это начисление.
Предупреждения можно игнорировать.

А есть начисление "Больничный за счет работодателя" в лицевом счете?
Если нет, то добавьте начисление "Больничный за счет работодателя" в ручную в Лицевом счете (базовая сумма равна базовой сумме начисления "Больничный за счет ФСС") или рассчитайте помощью табличного документа.

1. Формирование справочников - Виды начислений и удержаний - Колонки начислений.
В этом режиме выполняется "привязка" начислений в колонке.
В демо-базе для исчисления базовой суммы для расчета больничных используется колонка "007".

в верхнем окне установите курсор на записи нужной колонки.
по клавише TAB перейдите в нижние окно
нажмите F4:Ввод; откроется окно выбора начислений. (Начисления, которые уже включены в колонку отмечены крыжиком).
нужное начисление отметьте клавишей "Ins".
нажмите клавишу TAB.

Эти же действия выполните для колонок начислений, определяющих налоговую базу фондов ЕСН, отпускных и т.д.

Не забудьте выполнить Диагностику алгоритмов.

Пожалуйста, читайте Руководство пользователя и Пояснительные записки к пакетам.

Добрый день.
Что значит "не считаются "уральские"?
Если это начисление, которое должно входить в базу для расчета среднего заработка, то включите его в колонку начислений для расчета больничного (если, необходимо, то и в колонку расчета отпускных).

Добрый день.
Проверьте, заполнены ли параметры «Код вида документа» и «Код учетного объекта» в настройке Списка.

Заявка на кассовый расход передается в приложение «Учет денежных средств», если в настройке «Списка на почту» («Формирование справочников» - «Настройка спис на почту и в банк») заполнены параметры «Код вида документа» и «Код учетного объекта» и дата формируемого документа больше равна дате «Начала периода» безналичных платежей («Учет денежных средств» - «Настройка, сервис» -«Настройка параметров»).

Иначе платежное поручение передается в приложение "Счета в банках".

Добрый день.
Формирование Налоговой карточки (форма 1-НДФЛ) исправоено в SP50.

Добрый день.
Будет исправлено в ближайшем пакете

Добрый день.
В настройке Видов удержаний для удержания "Алименты" указывается колонка начислений.
Отредактируйте это значение - выберите колонку начислений, содержащую виды начислений, с которых исчисляются Алименты. Если такой колонки нет, то создайте новую.

Добрый день.
Если успеем, то будет исправлено в SP17,
в SP18 будет исправлено обязательно.

Добрый день.
Уточните, пожалуйста, что означает "СНС".
Если это единый социальный налог, то
1 проверьте настройку отчислений в фонды (Формирование справочников - Отчисления в фонды - Начисления в фонды). Порядок настройки смотрите в режиме "О программе - Инструкции_комментарии - Заработная плата - Настройка начислений в фонды".
2. В Карточке персонального учета работника на закладке "Адрес фактический" проверьте код страны проживания. Если Работник проживает в России, то код страны должен быть 643.