Форум

Цитата
Иван Томилов пишет: Добрый день! Поставил 3 хотфикс. Действительно, отчет в кадрах записка-расчет заработала. А вот в заработной плате отчеты опять не работают. Не можем создать справку о зарплате при увольнении.

Просьба уточнить о каких отчетах .

Цитата
Иван Томилов пишет: В кассе при наборе приходника или расходника на печать выходит нулевая сумма.

Вам отправлено личное сообщение.

Добрый день!
В дополнении HF3 к sp31 была сделана доработка:
Из файла-описания к HF.3:
Книга покупок-продаж
...
3. «Счета-фактуры».
• Если в «Настройке параметров» параметр «Использовать ставки» установлен в значение «Из счета-фактуры пропорционально сумма документа», в счете-фактуре, сформированном по платежному или складскому документу, можно изменить данные в таблице налогов.
Предварительно необходимо ознакомиться с инструкцией «Ставки налогов в записях книг».

Добрый день!
На версии 31/2 отчет Акт сверки взаиморасчетов из картотеки расчетов формируется корректно. Просьба обновить версию, и проверить ситуацию на базе. Если останется, сообщите.

Цитата
для чего этот режим?

Данный режим можно использовать для ведения больничных листов, если приложение «Заработная плата» работает без приложения «Кадры»,.

В режиме «Больничные листы» формируются документы:
- Журнал больничных листов;
- Реестр сведений для начисления пособий;
- Заявление о выплате пособия;
- Заявление о возмещение расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности.
! Документы формируются корректно, если указаны сведения в максимально необходимых полях. В частности, на закладке «Начисление» обязательно должны быть заполнены следующие поля: «Причитается пособие», «за период», «Средний заработок для начисления пособия», «Средний дневной заработок», «Сумм пособия за счет средств ФСС».
• В данном режиме можно вести учет, как листков нетрудоспособности, так и пособий, оплачиваемых за счет средств Фонда социального страхования.
• В данном режиме можно сформировать файл для передачи сведений в Фонд социального страхования. Директория, в которую будет записан файл со сведениями указывается в приложение «Заработная плата» в «Бухгалтерской настройке» («Настройка») на закладке «Дополнительно» параметр «Папка для выгрузки Б/Л» или в приложение «Кадры» «Настройка приложения» (Настройка, сервис) на закладке «Общее» параметр «Директория для экспорта больничных листов».

Добрый день!
Сформировать справку 2 НДФЛ по уволенному сотруднику можно. Для это в модуле Заработная плата-Работа с картотекой-Карточки персонального учета-нажмите F5-полный список сотрудников-снимите "галку" с карточки. Сотрудник попадет в общий список,и будет доступен для выбора в отчете.

Добрый день!
Из документации к блоку 1_5_Имущество:
4.4.4. Внутреннее перемещение....

В строках документа (т.е. в его табличной части) находится перечень карточек перемещаемых объектов учета. Эти объекты учета выбираются из картотеки имущества – с помощью кнопки Учетные карточки. В результате нажатия этой кнопки на экране появится реестр учетных карточек, выбранных исходя из категории имущества, указанной в документе.

Для выбора предлагаются любые объекты учета, за исключением тех, у которых реквизит Использование принимает значение Списано. Тип предлагаемых карточек – Простая или Выделенная учетная часть.
Инвентарный объект, отраженный на групповой карточке, может быть передан в другое подразделение или другому МОЛ только при помощи специального предназначенного для этого вида движения – смена групповой карточки.
Учетная карточка, на которой указано более одного объекта учета, или объект учета, имеющий структуру комплекта, включается в документ целиком. Для «разделения» количества или комплекта, отраженных на простой карточке, используется специальный вид движения – частичное перемещение.

Добрый день!
Для рассмотрения Ваших Вопрос ов просьба пользоваться разделом Линия консультаций для пользователей.
На форуме данный Вопрос относится к разделу БЭСТ5.
Когда будете дублировать Вопрос , опишите более подробно, по какой именно строке в алгоритме расчета формы 4ФСС Вы смотрите ? (номер строки и переменные).

Добрый день!
После установки пакета обновления и дополнения надо обязательно делать Индексацию серверной части из модуля Настройка-Базы данных-сервисные режимы-восстановление индексных файлов-поставить "галку" на серверную часть,с базы "галку" снять,и Выполнить.

Добрый день!
В инструкции по переходу на версию 3.4 с Б4 есть рекомендации по переносу аналитики на счетх.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Особенности Upgrade с БЭСТ-4+. Обработка аналитических счетов
В связи с введением многосегментной аналитики рекомендуется перед переносом данных из системы БЭСТ-4 ознакомиться с особенностями проведения Upgrade. При необходимости провести предварительные работы (реорганизация синтетических и аналитических счетов, настройку аналитических счетов) в системе БЭСТ-4.
Особенности выполнения процедуры Upgrade
В связи с введением многосегментной аналитики при выполнении процедуры Upgrade происходит обработка аналитического учета по следующим правилам.
§ Если на счете указан справочник, с помощью которого вводятся данные, то производится проверка соответствия сочетания кода и наименования аналитики с соответствующими полями связанного справочника. При совпадении всех значений, для данного счета определяется сегмент аналитического учета с системным видом измерения по указанному справочнику. Если хотя бы одно сочетание кода и наименование аналитики не совпадает со справочником, то формируется пользовательский вид измерения с названием «Аналитика счета NNN» и он определяется как сегмент аналитики по счету;
§ Если на счете не указан справочник, с помощью которого вводятся данные и не указана доп. аналитика, то формируется пользовательский вид измерения с названием «Аналитика счета NNN» и он определяется как сегмент аналитики по счету;
§ Если на счете указан справочник «Партнеры, с помощью которого вводятся данные», то:
· производится проверка соответствия сочетания кода и наименования аналитики с соответствующими полями связанного справочника. При совпадении всех значений, для данного счета определяется сегмент аналитического учета с системным видом измерения по указанному справочнику.
· Если хотя бы одно сочетание кода и наименование аналитики не совпадает со справочником, то проверяется наличие доп. аналитики на счете. Если доп. аналитика указана, то производится проверка наличия всех указанных в доп. аналитике кодов в справочнике партнеров. Если все коды есть, то на данном счете определяется сегмент аналитического учета с системным видом измерения по справочнику партнеры. Так как доп. аналитика может не совпадать с кодами аналитического учета, то производится перекодировка аналитического кода на справочник партнеров в проводках и всех документов. Производится перекодировка только кодов аналитики. Если наименование аналитики по каким-либо документам хранится в самих документах, то наименование меняется только после прохождения курсором по данным полям и перевыборе аналитики.
· Если не прошла проверка сочетания кодов и наименования аналитики со справочником партнеров и не все коды доп. аналитики есть в этом же справочнике, то формируется пользовательский вид измерения с названием «Аналитика счета NNN» и он определяется как сегмент аналитики по счету;
§ Если на счете не указан справочник, с помощью которого вводятся данные, но указана доп. аналитика, то:
· производится проверка наличия всех указанных в доп. аналитике кодов в справочнике партнеров. Если все коды есть, то на данном счете определяется сегмент аналитического учета с системным видом измерения по справочнику партнеры. Так как доп. аналитика может не совпадать с кодами аналитического учета, то производится перекодировка аналитического кода на справочник партнеров в проводках и всех документов. Если наименование аналитики по каким-либо документам хранится в самих документах, то наименование меняется только после прохождения курсором по данным полям и перевыборе аналитики;
· Если проверка по доп. аналитике не прошла, формируется пользовательский вид измерения с названием «Аналитика счета NNN» и он определяется как сегмент аналитики по счету.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

После переноса базы в Б5 аналитику NNN можно заменить на системную Партнеры через Реогранизацию счетов.
Использование системной аналитики обязательно для корректного формирования отчетоа по партнерам,например Акт сверки взаиморасчетов.

Добрый день1
В таблице zapaz\mlabel, поле Statys может иметь значение "1",это значит, что номенклатурный номер закрыт.
Для открытых номенклатурных номеров данное поле не заполнено.

Добрый день!
.Для установки резерва:
модуль Продажи.Клиенты-Настройка.справочники-Настройка приложения-Настройка параметров-Заказ-Кол-во дней на резерв-поставьте кол-во дней на резерв.
В настройке параметров параметр <Кол-во дней на резерв> указывает количество календарных дней, в течение которых товар резервируется на складе. В заказе предельная дата резерва определяется путем суммирования даты выписки счета и числа дней на резерв.
В заказе поле <резерв> указывает на дату, по которую резервируется товар на складе. Эта дата носит чисто информационный характер.

При создании заказа резервируется указанное в заказе количество товара на складе в модуле «Товары. Продукция».
Снятие резерва осуществляется по заказу в целом:
- после оформления отгрузочных накладных, создаваемых на основании заказов продажи,
- при закрытии заказа;
- при удалении заказа.

Поддерживать резервирование или нет – решает сам пользователь («Справка» - «Документация» - «Продажи. Клиенты» - «Принципы резервирования»).
Из данной документации стр.80.
Групповое автозакрытие заказов <Ctrl+F8> выполнение процедуры одновременного закрытия некоторой группы заказов. При выборе данной команды предлагаются следующие варианты действий: автозакрытие отмеченных заказов, автозакрытие неактуальных заказов, автозакрытие неоплаченных заказов, автозакрытие просроченных заказов, автозакрытие отгруженных заказов. В этом случае под неактуальными заказами понимаются заказы с нулевым балансом расчетов по покупателю и по которым истек срок оплаты. Неоплаченными считаются те заказы, сумма оплаты которых равна нулю и по которым истек срок оплаты (анализ проводится на основе данных об оплате). Наконец, под просроченными подразумеваются такие заказы, у которых истек срок резервирования товаров при условии, что сумма оплат и отгрузок по этим товарам равна нулю.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для атоматизации резервирования можно поставить фильтр по сроку резерва и затем все отфильтрованные записи отметить по клавише Ctrl-Ins. после этого закрыть отмеченные.
. В блоке Товары.Продукция-Настройка.Справочники-Дополнительная настройка- Настройка параметров-Общие параметры-Контроль свободных ТМЦ - выберите Да.
С такой настройкой зарезервированный товар не мог быть выписан другому клиенту.

Добрый день!
Уточните,пожалуйста,ситуацию:
1.Каким образом удаляли сотрудника из модуля Заработная плата?
2.Список на перечисление с кодом 004-Проверьте настройку списков в на почту и банк в модуле Заработная плата- Формирование справочников-Настройка списков на почту и в банк-Списки на почту и в банк-Проверьте список с кодом 004.
!!!Для более подробного обсуждения вопросов обращайтесь на Линию консультаций для пользователей!!!

Добрый день!
Подробную информацию о переходе можно посмотреть в Б4- главное меню -О программе-Инструкции-комментарии-Общее-Переход на УСН версию.

Добрый день!
Уточните, пожалуйста,в каком модуле работаете?
Финансы-Денежные средства или Финансы2007-Счета в банках?

Здравствуйте!
Кнопку ALT-N добавили, а режим не оттестировали до конца.
Сейчас тестируют, будет доработано.

Добрый день!
Просьба выложить архив базы на наш FTP.
Вам отправлено личное сообщение.

Цитата
Олег Казаков пишет: А у меня опять формируются данные без ФИО. Цифры и табельный номер есть, а имен нет. Что я делаю не так?

Добрый день!
Сделайте следующее:
В модуле Заработная плата-Работа с картотекой-Карточки персонального учета- в реестре Карточек через Операции-Заполнение ФИО в архиве Alt+J.

Добрый день!
Попробуйте почистить предыдущие периоды.
Для этого закройте периоды в модуле Главная книга и Настройка.
И выполните в меню Предприятие-Удаление данных из архива.
Обязательно перед выполнением закрытия периодов и удалением данных сделайте резервную копию базы данных.

Добрый день!
Проверьте модуль Кадры-Справочники приложения-Справочники в приказах-Отпуска-Виды отпусков- смотреть "галку" в Учет оплачиваемого отпуска.

Добрый день!

Расчетный счет ведется в модуле Денежные средства- Учет денежных средств в банках-Платежные документы-Расчетные счета (см.скрин-шот)
Объект учета должен быть настроен как расчетный (пример в скрин-шоте).
Для этого в Карточке собственного предприятия на закладке Счета заносите счет с типом Расчетный.
В настройке Объекта учета выбтраете Код стандарта для Экспорта в Клиент-банк в формате 1С.

Добрый день!
Уточните,пожалуйста,ситуацию:
Данное начисления было занесено в Лицевой счет по F4?
Выложите скрин-шот настройки начисления(из Справочника Видов начислений).

Добрый день!
Уточните,пожалуйста,какой печатной формой для счета пользуетесь?системной или пользовательской?

Цитата

А Nemo пишет: Здравствуйте! Открываем Счета-фактуры на закупку, выбираем какой-нибудь документ на закуп материалов или товаров (желательно, чтобы в документе было несколько строк с разным НДС 10% и 18%). Добавляем в таблицу услугу, например, по транспортировке и щелкаем по кнопке Регистрация->Оприходование для записи в книгу покупок. ТАКАЯ белеберда получается!!! Проблема тянется с июня после SP28 (а может и раньше), честно думал кто-нибудь заметит и в SP дождусь исправления - не дождался. Ошибка проявляет себя и на демке. подходит фактура №000000009-001 (рег№ 000009) от 02.01.2010 Фирма "Орион". Добавте туда услугу по автоперевозке (гр.00004 н/н 0000000000005) и попробуйте сделать запись в книгу покупок (сумма получится 236,00 руб, а НДС с этой суммы 50518,09). P.S. К концу года надо привести все книги покупок в порядок, большая просьба устранить косяк оперативно. БЭСТ-5 3.4 SP 29.8

Добрый день!
принят к рассмотрению.(ID = 22396 )
Рекомендация,до выхода пакета обновления, создавать отдельные с/ф на услуги.

Добрый день!
В пакете обновления sp89 была доработана процедура по созданию записей по уплате подоходного налога.

Из файла readme к Пакету обновления № 89 от 12.03.12
Заработная плата
1. Процедура «Создание записей по уплате налога» (Работа с картотекой – Лицевые счета сотрудников). В реестре Лицевых счетов добавлена процедура «Создание записей по уплате налога». Процедура вызывается в реестре Лицевых счетов сотрудников по функциональной клавише «ALT_N». Подробнее см. «О программе» -> «инструкции_комментарии» -> «Заработная плата» -> «Создание записей по уплате налога».

Добрый день!
Вопрос принят к рассмотрению (ID = 21978 ).