Форум

Добрый день!
принят к рассмотрению (HL 19128)

Цитата
Борис Ильин пишет: Не совсем так: Удаляется не вся ведомость, а несколько людей из нее.

Данная ситуация не подтверждается. При удалении сотрудников из ведомости на межрасчет, статус лицевых счетов становится "не рассчитан",т.к автоматически было удалено удержание МЖР.
У Вас данная ситуация повторяется только на одной базе?

Из карточек персонального учета сделайте по данному сотруднику расчет «Сумма заработка за год» - 2011г. Проверьте данные по F10-Cправка о заработной плате. При формировании отчета,в Карточке запроса не надо указывать Колонку начислений для расчета Б/Л. Отчет сформируется корректно. Даже если все действия выполняли, просьба сделать повторно,т.к. штатно на ошибку выйти не удается.

Добрый день!
Ситуация не подтверждается. При удалении ведомости на Межрасчет выдается сообщение: "Будут изменены лицевые счета у сотрудников входящих в ведомость". И в лицевых счетах удаляется удержание МЖР. Уточните,пожалуйста, у Вас в лицевом счете в постоянных удержаниях нет МЖР?

Ситуация не воспроизводится. Как заполнена карточка запроса при формировании отчета-период формирования по 2011г? И в справке в пункте №3 за 2011 год нулевые данные?

Добрый день!
В sp26.HF4 была доработана процедура очистки таблицы salary\InTaxC.dbf от лишних записей. В некоторых случаях из-за некорректного закрытия периода «декабрь 2010» сильно увеличен размер таблицы salary\InTaxC.dbf. Для очистки таблицы salary\InTaxC.dbf от лишних записей нужно выполнить специальную процедуру.
Для этого необходимо запустить на выполнение файл Сlient\BIN\fixintaxcdbf.exe ( нажать на нем Enter или двойной щелчок мыши).
При выполнение Процедуры открывается окно, в котором необходимо выбрать путь к файлу BEST5.dbc базы данных БЭСТ-5 (файл BEST5.dbc находится в корне базы данных). После завершения процедуры будет выдано сообщение об окончание работы.
! Предварительно сделать копию таблицы.

Цитата
ОАО КРССУ пишет: В модуле книга покупок-продаж закрыт период до 01.01.2011 года. В архивах есть счета фактуры и сами книги, но при попытке получить отчет Книга покупок-продаж за архивные периоды выводится пустой отчет. В чем может быть проблема?

В таблице tax\tax_parini.dbf присутствует лишняя запись, необходимо удалить запись с полем tax_parini.date_beg = 01.01.2008 и отчет будет формироваться.
В карточке запроса пока не будет списка с/ф за архивный период. Данный принят к рассмотрению.

принят к рассмотрению (ID = 18996 ).

Добрый день!
Вопрос принят к рассмотрению. (ID = 18986 )

Добрый день!
На текущей версии sp26.18 отчет за архивный период печатается. Если ситуация воспроизводится только на данной базе, нужен архив базы(каталоги INI,TAX и корневые файлы базы выложить на FTP.Там же выложить скрин-шот экрана карточки запроса отчета)

Напишите,пожалуйста, как заполнены в Лицевом счете-(F5)-Справка о заработной плате. Или выложите скрин-шот экрана.

Добрый день!
Для заполнения справки надо сделать расчет Сумм заработка за год.
Это выполняется из Реестра «Карточек персонального учета» («Работа с картотекой»). В операции по всем сотрудникам (функциональная клавиша ALT_F10) добавлен пункт «Сумма заработка за год». При выборе операции открывается окно запроса, в котором необходимо указать ГОД в формате ГГГГ, за который должна быть исчислена сумма заработка и критерий выбора сотрудников. Значение для параметра «ГОД» вводится вручную. Параметр «Критерий выбора» может принимать значения: «все», «по фильтру», «отмеченные». При выборе значения «по фильтру» в параметре «Критерий выбора» будет открыто окно для ввода параметров фильтра. Ели для параметра «Критерий выбора» выбрано значение «отмеченные», то операция будет выполнена для сотрудников, отмеченных в реестре «Персональных карточек». По коду фонда ФСС и колонке начислений для расчета больничного, указанных в соответствующих параметрах «Бухгалтерской настройки» для выбранных сотрудников за ГОД будет исчислена сумма заработка.
Если сотрудник принес справку о заработной плате с другого предприятии, то сведения из этого документа могут быть внесены в «Справку о заработной плате», при этом в параметре «Признак предприятия» следует указать значение «другое предприятие» (выбор клавишей «пробел»).

Цитата
Александр Гершанов пишет: Недавно делали расчет по "Записке-расчет на увольнение Т-61". Теперь включает в расчет и месяц, когда уволен. Например, уволен 5.08.2011, а в расчет идет август. А так должно быть только если УВОЛЕН ПОСЛЕДНИМ ЧИСЛОМ МЕСЯЦА (31 или 30) (БЭСТ4+ СП 81)

Добрый день!
принят к рассмотрению (ID = 5649 )

В БЭСТ4 только вручную. В БЭСТ 5/3.4/ есть такая возможность.

Добрый день!
Данные по товарам попадают в с/ф, если в шапке с/ф в поле Документ склада (товары)- выбрана расходная накладная.

Цитата
ОАО КРССУ пишет: Начисление внесено за июль, т.к. начислили ему пока только за первый б/л. За август не заносили, хотелось бы предварительно получить справку СреднийЗаработокДляЛисткаНетрудоспособности, в котором будет присутствовать второй больничный лист с 30.07.11-08.08.11. Как это сделать?

Будет доработано в sp27.

Добрый день!
Скорее всего не корректно выполнили реорганизацию счетов. Не хватает собирательного счета,со статусом "закрыт". Как вариант, что бы "не потерялись" данные,надо сделать реорганизацию на промежуточные счета(их надо предварительно создать в плане счетов). Затем в плане счетов создать правильно новые 400-е счета,а только потом произвести в Реорганизация счетов- Групповая замена номера счета.

Цитата
ОАО КРССУ пишет: Начисление внесено за июль, т.к. начислили ему пока только за первый б/л. За август не заносили, хотелось бы предварительно получить справку СреднийЗаработокДляЛисткаНетрудоспособности, в котором будет присутствовать второй больничный лист с 30.07.11-08.08.11. Как это сделать?

принят к рассмотрению (ID = 18923 ).

Цитата

ОАО КРССУ пишет: Обнаружилась еще одна проблема с переходящими больничными. Работник заболел в июле: первый б/л с 11.07.11-29.07.11 . По этому больничному производят расчет и оплату в июле, он продолжает болеть и приносит второй б/л в августе с 30.07.11-08.08.11 (см.рис bol11.jpg),указываем, что первичный б/л с 11.07.11-29.07.11 (см.рис bol12.jpg), теперь нужно выполнить расчет только по второму б/л, но программа выводит СреднийЗаработокДляЛисткаНетрудоспособности за все дни, начиная с первого больничного ,если указываем период начисления больничного 2011.07 (см.рис bol14.jpg), если указываем период начисления больничного 2011.08, то СреднийЗаработокДляЛисткаНетрудоспособности не выводит дни второго б/л (см.рис bol15.jpg). Как быть в этом случае?

Из файла readme к дополнению №11.
Заработная плата
!Для корректного формирования документа в параметре «Период начисления Б/Л» карточки запроса, следует указывать расчетный период, в котором был выполнен расчет пособия по Листку нетрудоспособности.
Начисления в лицевых счетах по больничному занесены за июль и август?

Цитата
Татьяна пишет: и еще, если задаешь всех сотрудников сразу (до 1966 года и после) то выдается один общий процент в страховой части, а если тех только кто рожденный после 1966 года то уже идет разделение по страховой и накопительной частью

Будет доработано в SP84.

Будет исправлено в одном из ближайших SP.

Переустановите пакеты обновления на базу. Для этого в файле ver.ver уберите номер обновления.(файл находится в корневом каталоге базы данных.Оставьте содержимое квадратных скобок пустым). И при входе в базу пакеты обновления автоматически установятся на базу.

Просьба выложить текст ошибки,т.к. рисунка нет. После установки sp83 ошибок в лицевых счетах нет.

Цитата
Татьяна пишет: и еще, если задаешь всех сотрудников сразу (до 1966 года и после) то выдается один общий процент в страховой части, а если тех только кто рожденный после 1966 года то уже идет разделение по страховой и накопительной частью

принят к рассмотрению.(ID = 5639 )

Цитата
почему суммы округляются, причем суммы начисленные только а уплаченные с копейками идут

Проверено на sp83-начисленные суммы в отчет попадают из данных по соц.налогу. Если в лицевом счете удержания по фондам рассчитываются с точностью до сотых, то и в отчет попадают суммы с копейками.
На каком пакете обновления формируете отчет и какие данные в лицевых счетах по фондам?

Цитата
Ирина Магарекина пишет: Добрый день! Подскажите как можно доработать шаблон новой ТТН под нужды нашего предприятия. Раньше входишь по SHIFT+F12 в Дизайнер отчетов и редактируешь спокойно что требуется. В новой ТТН (ttn.frf )отчет есть на 5 стр., но только первого листа и то не до конца. А где все остальное ?

В дизайнере отчетов, находясь на 5стр. отчета в верхнем меню Файл-Параметры страницы,в открывшемся окне поставьте "галку" Неограниченная высота.