Форум

Вопрос принят к рассмотрению.

Ну самое стандартное восстановить базу данных с последней копии из архива, а так выполнить восстановление индексных файлов с целостностью БД и надо смотреть саму базу.

1.

Цитата
Нет печатной формы документа на передачу материалов в производство М11-требование-накладная.

Системная форма М-11 (по ОКУД 0315006) находится в группе печатных форм Списание недостач(бюдж)и Внутреннее перемещение(бюдж). Для вида движения Передача в производство (Списание материалов) можно подтянуть вышеуказанную группу отчетов (Настройка, справочники - Дополнительная настройка - Настройка видов движения, выбрать вид движения передача в производство, указать для одиночной и групповой печати соответствующую категорию печатной формы) или привязать соответствующий шаблон для группы печати Передача в производство.
P.S. Выдержка из инструкции 25н:

Цитата

Списание материалов и продуктов питания производится на основании следующих документов: Меню - требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202); Ведомость на выдачу кормов и фуража (ф.0504203); Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210); Путевой лист (ф.ф. 0340002, 0345001, 0345002, 0345004, 0345005, 0345007) применяется для списания в расход всех видов топлива; Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). Применяется для списания мягкого инвентаря и посуды. При этом списание посуды производится на основании данных Книги регистрации боя посуды (ф. 0504044).

2.

Цитата
Не работает экспорт внешней отчетности - не подтягивается дата последнего сформированного отчета по F2.

Опишите более подробно порядок выполнения операций, какие отчеты создаете, в каком формате выгружаете.

Выдержка из пакета обновления №12 от 16.04.2005 к версии 3_2:

Цитата

Разработана процедура пересчета ЕСН в архиве Лицевых счетов по специальному алгоритму с типом «Новый социальный». Внимание! Процедуру пересчета необходимо запустить тем, у кого с начала года использовался старый алгоритм "Социальный налог". Для корректного расчета ЕСН и формирования отчетов настоятельно рекомендуется изменить алгоритм для удержания ЕСН на "Новый социальный"; и выполнить процедуру пересчета лицевых счетов. Внимание! До выполнения процедуры пересчета ЕСН в архиве, сделайте архивную копию базы, подготовьте отчеты, которые могут понадобиться для сверки. После выполнения процедуры исправительные проводки по сверке отчетов делаются вручную. Процедура запускается в реестре Лицевых счетов по комбинации клавиш Alt+7 (цифра 7). Перед запуском убедитесь, что: • алгоритм удержания (СОЦ, ЕСН), для которого исчисляется ЕСН, имеет тип «Новый социальный»; • выполнена диагностика алгоритма. По окончании работы процедуры, пересчитайте Лицевые счета. При использовании специального алгоритма с типом «Новый социальный» «Социальный налог для фонда 001» (ЕСН в федеральный бюджет) будет исчисляться в сумме, уменьшенной на страховые взносы на ОПС. Если в БД нет специального алгоритма с типом «Новый социальный»: • в режиме «Формирование справочников / Виды начислений и удержаний / Алгоритмы удержаний» создайте новый алгоритм; • затем в реестре алгоритмов установите курсор на записи нового алгоритма, нажмите Alt+T, откроется окно выбора типа алгоритма. Клавишей «пробел» выберите тип алгоритма «Новый социальный». Нажмите клавишу Enter; • В режиме «Формирование справочников. Виды начислений и удержаний. Виды удержаний» для удержания, например, «СОЦ» замените код алгоритма на новый. • Выполните «Диагностику алгоритма». • в реестре Лицевых счетов выполните процедуру пересчета ЕСН в архиве.

Цитата
Сначала Вы делаете счет-фактуру на реализацию имущества, затем подтягиваете ее в документе на реализацию ОС в строке "Основание"

Это если по партнеру настроен метод расчета по сделкам с основанием сделки - счета-фактуры.

Елена, в дополнении . Поступление ОС оформляется актами приема-передачи объекта ОС (ф.0306001), здания (сооружения) (ф. 0306030), групп объектов ОС (ф. 0306031), отремонтированных, модернизированных объектов (ф. 0306002), при оприходовании ОС от подотчетника, что Вы указываете в титульном листе Организация-сдатчик.

Для учета сумм лимитов бюджетных обязательств как главный распорядитель Вы используете счет 050104000 “Переданные лимиты бюджетных обязательств”. На основании Уведомлений о лимитах бюджетных обязательств (ф. 0504822) по кредиту счета отражаются переданные лимиты бюджетных обязательств в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета счетов 050102000 “Лимиты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств” распорядителем - получателю бюджетных средств; 050101000 «Утвержденные лимиты бюджетных обязательств» главным распорядителем - распорядителю, получателю бюджетных средств. Соответственно для раздельного учета лимитов бюджетных обязательств в разрезе получателей в настройке плана счетов для счетов 050101 и 050102 необходимо ввести доп. аналитику – Партнеры.
В приложении Счета в банках для ведения учета переданных Уведомлений о лимитах бюджетных обязательств используете Исходящие уведомления о лимитах, соответственно для каждого получателя (партнера) разносите данные в разрезе КБК. В настройках типовых операций создаете ТО Переданные ЛБО (кредитовый оборот, вид движения – финансирование), шаблоны проводок: Дт 0150101/0150102 ШАУ PPrt-POFK, Кт 0150104 ШАУ POFK алгоритм SLBO. В Выписках банках на странице 1 (Документы Расходного расписания и Уведомления о лимитах) разносите кредитовым оборотом записи по переданным лимитам в разрезе ранее созданных документов (Исходящих уведомлений о лимитах), аналитику основного и корреспондирующего счетов указываете по принципу «лишь бы было», т.е. любое значение. В проводку значения будут подставляться из данных по КБК и код контрагента из поля Партнер. При сохранении записи по выписке будет выдаваться информ. окно с ошибкой (Расчетная итоговая сумма по проводкам не соответствует сумме по документу), это не ошибка, подтверждаете нажатием Ок.
При такой настройке отчеты на СП 9 формируются корректно. Если в карточке запроса в поле Партнер задать Все, то отчет выводится отдельно в разрезе каждого получателя ЛБО. Если задать конкретного контрагента, то данные будут выводиться только по этому партнеру.

В Имуществе поля поставщик и документ-основание в документе поступления используется для отнесения документа на расчеты. При формировании проводок по счету расчетов с подотчетными лицами, аналитику можно ввести непосредственно в проводке.

Будет исправлено в СП9.

на рассмотрении у разработчика.

Поле ADD_KLASS (КОД ЦЕЛИ) используют как правило для дополнительной классификации расходов. В БЭСТе для этого необходимо создать соответствующий вид измерения. В настройках справочников КБК приложения Счета в банках привязать созданный вид измерения к соответствующему полю Доп.справочник (при изменении этой настройки выполните все требования, которые описаны в окне предупреждения). Привязку доп. видов измерений (кодов расходов) необходимо привязывать в четкой последовательности доп. справочник 1, доп. справочник 2 и т.д., в настройке выгрузки в эл. формате привязываете, как и описали, к соответствующим полям. При вводе данных по КБК в первичных документах и в выписках будет отображаться наряду с основными кодами расходов и введенные дополнительные. Как правило для корректного учета доп. коды расходов необходимо ввести на балансовых счетах учета лимитов (501ХХ) и кассового расхода (30405). Для учета лимитов, финансирования и кассовых расходов (движение и остатки) используйте Отчеты по КБК в приложении Счета в банках, эти отчеты формируются из данных (кодов БК, в т.ч. и доп.измерения) введенных в первичных документах.

Замечание отправлено разработчику, пока можно вводить из документа движения.

Уточните версию программы и что Вы подразумеваете под списанными ОС.

Уточните ошибка проявляется при открытии отчетов на клиентском месте или на сервере тоже.

Стандартный : восстановление индексных файлов с серверной частью делали?

Нормо-время заполняется в Справочники ЗП - Графики работ. Отработанное время в Расчетных листках в режиме редактирования в поле Фактически отработано за месяц.

Елена, написал Вам на e-mail.

В версии 3_4 шапка документа переработана. В поле поставщик для ввода сотрудника воспользуйтесь кнопкой Доп.справ. (или Alt F3). А ввод аналитики выведен в отдельное поле.

1. То есть в версии 3_3 такого документа нет? Я правильно понял?

Да, Вы все правильно поняли.

2. Вроде бы получилось. Сделал так.
{||aPars[1]:="",aPars[2]:=STR_TO_ARRAY(GetKBK("(","glava,razdel,statia,vid,e_klass,Sum","-","1","1","2")),aPars[3]:=1,AEVAL(aPars[2],{||aPars[1]+=STRTRAN(STRTRAN(aPars[2][aPars[3]++],"-",")=",6),"(-","(")+"(л/сОФК-"+ALLTRIM(RSDOC->ACC_PAY)+")"+ALLTRIM(TOKEN(Rsdoc->OSNOV_,CHR(126),1))+""+ALLTRIM(TOKEN(Rsdoc->OSNOV_,CHR(126),2))}),aPars[1]}
Выдаёт (055-0902-4790000-708-310)=1000.00(л/сОФК-100401)Перечисление НДФЛ.
Только длины поля не хватает что бы л/сОФК заменить. Как увеличить?

Уточните длины какого поля не хватает.

3. Как удалить из справочника, там где выбираем поле "Код привязки", ненужные пользовательские параметры (навводил пока тренировался)? Только вручную из STAND_PR_DBF?

Пока только так, принят к рассмотрению.

4. Пр формировании из 1С или Бюджет-КС после FK и версии формата указывается имя и версия программы. А из БЭСта нет. А вот хочется. Что б знали что что кроме 1с и другие программы есть. Как исправить?

Поле носит информационный характер, но принят к рассмотрению.

5. И ёщё. Ну очень неудобно редактировать когда всё выражение в одну строку. И когда курсор доходит до правой границы строки начинает двигаться строка, но в обратном напралении курсор не двигается. Приходится редактировать не видя что находится за правой границей окна. Ну очень не удобно. Попытался скопировать выражение и посмотреть в каком-нибудь редакторе - не копирует блин. Пришлось STAND_PR_DBF экспортировать в XLS.

Воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl-Insert, Shift-Insert.

1.Неужели у меня одной такие проблемы?
Как назначить доп. книгу амортизации группе карточек?
Как убрать доп. книгу у группы карточек?

Группового ввода, редактирования и/или удаления доп.книг амортизации в программе такой возможности нет.

2. И хочется, чтобы в амортизационную ведомость по доп. книге попадали только карточки, к которым она прикреплена. Зачем эта куча строк с нулевой амортизацией.

В СП7 добавлена инструкция «Правила включения учетных карточек в ведомость амортизации» После установки пакета см. пункт меню «Справки» - «Новости» -«Инструкции_комментарии» - «Имущество» - «Правила включения учетных карточек в ведомость амортизации». Проверьте в карточках в доп.книгах признак амортизируется.

Если речь идет о налоговым учете, то соответственно в Налоговом кодексе. Если о бюджетном учете, то эти изменения планки в 10000 р. не коснулись.

Цитата
Казначеи ещё требуют заявление на наличные. Есть такое в БЭСТе?

В версии 3_4 реализована заявка на получение наличных. В СП 06 и 07 доработаны режимы выгрузки этого документа в электронном виде.

Цитата
В шаблоне платежки для печати наименование платежа выводится следующим образом (ППП 902 ФКР 0105 КЦСР 0310000 КВР 602 ЭКР 310 сумма 100,00). Местное казначество требует такой формат (902-0105- 0310000-602-310 =100,00)Как поменять?

Примерно так:

Цитата

begin kbk.active:=true; kbk.First; kbk_text:=''; Qty_kbk:=kbk.Params['Кол_во_строк']; if Qty_kbk<>0 then begin for z:=1 to Qty_kbk do begin kbk_text:=kbk_text+'('+[CoPY([DialogForm.kbk."КОД_ГЛАВЫ_ППП"],5,3)]+'-'+[Copy([DialogForm.kbk."КОД_РАЗДЕЛА_ПОДРАЗДЕЛА"],5,4)]+'-'+[Copy([DialogForm.kbk."КОД_ЦЕЛЕВОЙ_СТАТЬИ"],6,7)]+'-'+[Copy([DialogForm.kbk."КОД_ВИДА_РАСХОДА"],5,3)]+'-'+[Copy([DialogForm.kbk."КОД_ЕКР"],5,3)]; if length(trim([DialogForm.kbk."ДОП_СПРАВОЧНИК1"]))>0 then begin kbk_text:=kbk_text+' '+trim([DialogForm.kbk."ДОП_СПРАВОЧНИК1"]); if length(trim([DialogForm.kbk."ДОП_СПРАВОЧНИК2"]))>0 then begin kbk_text:=kbk_text+' '+trim([DialogForm.kbk."ДОП_СПРАВОЧНИК2"]); if length(trim([DialogForm.kbk."ДОП_СПРАВОЧНИК3"]))>0 then begin kbk_text:=kbk_text+' '+trim([DialogForm.kbk."ДОП_СПРАВОЧНИК3"]); if length(trim([DialogForm.kbk."ДОП_СПРАВОЧНИК4"]))>0 then begin kbk_text:=kbk_text+' '+trim([DialogForm.kbk."ДОП_СПРАВОЧНИК4"]); if length(trim([DialogForm.kbk."ДОП_СПРАВОЧНИК5"]))>0 then begin kbk_text:=kbk_text+' '+trim([DialogForm.kbk."ДОП_СПРАВОЧНИК5"]); if length(trim([DialogForm.kbk."ДОП_СПРАВОЧНИК6"]))>0 then kbk_text:=kbk_text+' '+trim([DialogForm.kbk."ДОП_СПРАВОЧНИК6"]); end end end end end; kbk_text:=kbk_text+'='+ formatfloat('##0.00',[DialogForm.kbk."СУММА_КАССОВОГО_РАСХОДА"])+')'+[CRLF]; kbk.next; end end; Tx := [TRIMRIGHT([DialogForm.PL_P."НАЗН_ПЛАТ_НАИМЕН_ТОВАРА"])]+' '+[DialogForm.PL_P."НАЗН_ПЛАТ_ПРОДОЛЖЕНИЕ"]; Txt := ''; repeat Cl := True; IF [NPos('~', Tx, 1 )]= 0 THEN Begin Txt := Txt+Tx; Cl:=False; End else Begin Txt := Txt + [Copy(Tx,1, NPos( '~', Tx, 1)-1 )]+[CRLF]; Tx := [Copy(Tx, NPos('~', Tx,1)+1,600)]; End; until Cl=False; end

Цитата
базовые значения заполнили вручную (для чего надо в мануале информации не нашли)

Параметры в базовых значениях используются в бюджетной версии (стали применяться при переходе на новый бюджетный учет в 2005г.).

Цитата
В "картотеке имущества" по оборотным активам, при входе в карточку, открывается не карточка по выбранному МБП - а список МБП подотчетного лица

Вообще-то, этот список и есть карточка, только групповая, что не было в старом модуле Основные средства. На мой взгляд то, что в реестре карточек имущества представлен весь список, дает более информативную картину, чем в свернутом виде, т.е при свернутом виде в реестре мы бы видели только список номеров карточек, таб. номер МОЛа, подразделение, ну может быть общую стоимость гр.карточки. Но тогда теряется возможность быстрого поиска, фильтра по однотипным карточкам (наименование, ном. номер).