Форум

Выравнивание мы лорабатываем в SP14

Цитата
Номер сч/ф формируется автоматически, но когда мы формируем печатную форму сч/ф по накладной в режиме реализации, то номер раньше ставился автоматически (из сформированной сч/ф), а сейчас его приходится вводить вручную. Это именно в печатной форме не выходит.

Это исправим

Цитата
Лена пишет: Добрый день. Записи действительно не видны (скорее всего из-за увеличения количества символов). Очень неудобно. Если формируем сч/ф по накладной, то не ставит автоматически ее номер. Раньше ставился.

Номер не проставляется только в с/ф закупки. Так как это не рег. номер, а юридический номер, который укзаан в с/ф поставщика и должен совпдать с тем номером, что написан в его с/ф.

А в продажах номер формируется автоматически.
Или у Вас перестал формроваться номре по с/ф по продажам?

Полный номер показывается вверху реестра, так как показать 24 символа в самом реестре возможности нет.

Цитата

Лилия Хайрова пишет: Цитата Ирина Глухова пишет: Что значит через "Документы" и затем подвязывания справочника НДС? В калькуляции и типовой операции при заполнении документов приходных в выписке у нас были настроены параметрические расчеты НДС. Т.е., в документе выписки НДС прекрасно садится и в комментарий и в проводки. А вот при нажатии "Документы" не переносится. Приходится заходить в платежную строку - строку с/фактуры и вызывать из справочника ставку НДС. Только потом регистрировать.

Перенос только по системным параметрам, как написано в пояснительной. Иначе мы не можем знать как Вы назвали параметр со ставкой НДС (если ставки разные,то каждый из них), с суммой НДС, облагаемой и т.д. если ставок несколько, то облагаемую мы посчитаь не можем, так как не знаем как делить сумму между ставками. Да и с одной ставкой в платеже из-за округления пользователь может исправить сумму.

Какой у Вас устанволен SP?

Посмотрите тему:

http://www.bestnet.ru/support/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=820&MID=5683&FORUM_ID=0&q=%EA%ED%E8%E3%E0+%EF%F0%EE%E4%E0%E6&s=%C8%F1%EA%E0%F2%FC#message5683

Цитата
Лилия Хайрова пишет: Модель калькуляции с в платеже - с системными параметрами и с НДС из справочника. Получилось только через "Документы", подвязываем НДС со справочника потом - "Регистрация".

Что значит через "Документы" и затем подвязывания справочника НДС?
Просто по кнопке Документы выбрать платеж или в реестре платежей нажать Alt-F - у ВАс в таком случае не работает?
Не могли бы Вы прислать базу на адерс отдела консультаций?

посмотрите тему
http://www.bestnet.ru/support/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=1695

Цитата

Лилия Хайрова пишет: Попробовала занести авансовый новый с привязкой платежа - не выдает список ставок НДС - пуст. Вообще весело. Так и не удалось ввести авансовый.(Почему?!) При чем в Банке все красиво: НДС выделен по калькуляции - даже в комменте видно, не только в проводках. А в авансовый сч/фактуру не садится. Поиграла с настройками калькуляции ав. с/ф, даже акциз (!откуда?) появился в 6%... Что-то не так делаю, наверно.

При формировании авансового с/ф по платежу ставки и суммы НДС берутся из самого платежа.
Для этого в платеже должна быть модель калькуляции с системными параметрами. Подробно об этом написано в пункте меню "Справка" -"По версиям" - "Версия 3.4" - "Счета в банках" - "Пакеты обновлений" - Пакет №4 от 31.03.08

А по этоум авансовому с/ф была сделана запись в книгу продаж с указанием платежа (докуvента платежного по банку /кассе)?
Так как это Upgrade с 3.3, а там не было связи авансовых с/ф с банком/кассой, то скорее всего нет. Поэтому кнопка Платежи и не выводит их.

Можно сделать сторно и указать там авансовый с/ф фактуру.
Когад нажимается платежи и выбираются платежи по которым сделан аванс и селана запись в книге.
После выбора сторно формируется автоматчиски.

В SP11 для авансовых с/ф, если не указан документ-источник (банковский или касовй документ), то в записи книги дана возможность указать номер и дату платежного документа вручную.
В SP12 именно эти реквизиты и будут печаться в 5 строке с/ф на аванс или отгрузку.
Если авансовый с/ф сформирован по платежному документу и по нему есть запись в книге, то и по кнопке Платежи можно выбрать и просто сделать сторно.
И 5 строка и в авансовом и в отрузочном будет печататься и сейчас.

Цитата
Лилия Хайрова пишет: В версии 3.4 с 11СП в терминале цитрикс сама лично вчера наблюдала нулевую реакцию кнопки "Платежи". Потому и заинтересовалась темой. Собственно, перепроверила на локальной - то же самое. Ничего не происходит.

А были неотсторнированные авансовые платежи по данному партнеру?

В SP12 исправим. После SP12 пересчитайте с/с цены восстановятся по цене начального остатка.

Это сделано в SP12
Выход пакета в ближайшие дни, возможно сегодня.

исправим в SP12

В данном случае можно, обычно нет

Цитата
Елена Домрачева пишет: 11сп, бюджет. Печать книги учета хоз. операций по Ф9 при установленном любом фильтре выполняется невыносимо долго. Десяток отфильтрованных проводок формируется на печать дольше, чем вся книга учета на 2000 страниц. А журнал по аналит. счету (по одной конкретной аналитике) формируется пустой, хотя проводки-то есть.

Исправлено в sp12

Цитата
Отчет по главной книге (с аналитикой и без неё) из общесистемной отчетности, если указать аналитику, получается все равно по всему счету...

Разбираемся

для SP10 10/01/08 вышло Дополенение
http://www.bestnet.ru/support/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=1591

Если "ушел" очень далеко, то
HKEY_CURRENT_USER\Software\FastReport\Best5\Form\TfrInspForm

Здесь записываются координаты и т.д. для пользователи для инспектора.
В этой же ветке и другие параметры. Можно параметры все уадлить ( не саму ветку), при входе они восстановятся значениями по умолчанию.

Верно,с уточнением, фaйл bases_55 должен находится в папке User

Цитата
Лена пишет: Добрый день. Таким образом я тоже разворачиваю ДЕМО. Но там подключаются только те блоки, которые есть в основной (т.е. купленые). Очень хочется посмотреть, как работают новые блоки: "Комплекты. Заменяющие товары. Связанные товары.", "Многосегментная аналитика номенклатуры." и т.п.. Когда будет ДЕМО с SP11? С уважением, Лена.

Уберите временнно файл лицензии и перезапустите сервер приложений. Программа будет работать в демо режиме (в рабочей базе Вы в это время работаь не сможете, а в демо базе можно). Будут доступны все режимы.

Для типа предприятия "хозрасчет" расчет цен в прайс-листе торгового зала, если указать формулу от с/с, выполняется. Цена берется из ведомости с/с, но только в случае совпадения объекта учета и настройки прайс-листа (например, объект учета номенклатура+аналитика и прайс-лист по номнеклатуре+аналитика).
При не совпадении исправим, по возможности в SP12.

При расчете по документу прихода, цена так же берется из ведомости с/с - так же исправим.

Исправим в SP12

Перевыложен объединенный пакет SP01-11 для БЭСТ-5 версии 3.4
Если уже был установлен Sp01-11, выложенный ранее, то можно скачать только отдельный SP11 и установить его на сервер еще раз, на клиентскую часть устанавливать не нужно.
Если отдельный SP11 был скачивали ранее, то повторно его скачивать не нужно, он не изменился.

Если ставился сразу на SP10 отдельный SP11, то переустнавливать не нужно.

Заработная плата

1.В некоторых случаях возникает ошибка при входе в режим "Формирование справочников - Виды начислений и удержаний - Алгоритмы начислений".


Инструкция по установке и сами файлы:

ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_4/SERVICEPACK/P_34_11/Hotfix_1

Так же можно скачать со страниц нашего сайта
"Поддержка"-"БЭСТ-5 версия 3.4"
или
"Программы" - "БЭСТ-5" - "Дистрибутив и обновления"

Изменять системные индексы нельзя. Можно добавлять свои индексы к нашим таблицам. Описывать их нужно в отдельной таблице bases_nn. Не в наших , если по заказам bases_05, а именно в отдельной своей и эту свою таблицу записать в bases_us.

В этом случае при установке последующих SP они все сохраняться и при шттаной индексации будут включены в индексацию.

Если измените в наших bases, то при установки пакета, если мы что-то менеям в индексах, ээто будет заменено.

Запустите FoxBro.exe
1. пункт меню Файл-Открыть базу данных
выберите Pro\best5pro.dbf
2. пункт меню Файл-Открыть таблицу
в открывшемся списке поставить флаг Exclusive
вырать таблицу reptempl
3. пункт меню Таблица - упаковать.

Повторите пункты 2 и 3 для таблиц rtcategory и category

После этого выполните индексацию серверной части с признаком восстановления.

В версии 3.4 эта ситация обработна и достаточно только индексации серверной чатси с признаком восстановления

Пришлите каталог PRO (можно без файлов *.ace) на адрес отдела консультаций
consult@trd.bestnet.ru