Здравствуйте!
Открываем Счета-фактуры на закупку, выбираем какой-нибудь документ на закуп материалов или товаров (желательно, чтобы в документе было несколько строк с разным НДС 10% и 18%). Добавляем в таблицу услугу, например, по транспортировке и щелкаем по кнопке Регистрация->Оприходование для записи в книгу покупок. ТАКАЯ белеберда получается!!! Проблема тянется с июня после SP28 (а может и раньше), честно думал кто-нибудь заметит и в SP дождусь исправления - не дождался. Ошибка проявляет себя и на демке. подходит фактура №000000009-001 (рег№ 000009) от 02.01.2010 Фирма "Орион". Добавте туда услугу по автоперевозке (гр.00004 н/н 0000000000005) и попробуйте сделать запись в книгу покупок (сумма получится 236,00 руб, а НДС с этой суммы 50518,09).
P.S. К концу года надо привести все книги покупок в порядок, большая просьба устранить косяк оперативно.
БЭСТ-5 3.4 SP 29.8
Открываем Счета-фактуры на закупку, выбираем какой-нибудь документ на закуп материалов или товаров (желательно, чтобы в документе было несколько строк с разным НДС 10% и 18%). Добавляем в таблицу услугу, например, по транспортировке и щелкаем по кнопке Регистрация->Оприходование для записи в книгу покупок. ТАКАЯ белеберда получается!!! Проблема тянется с июня после SP28 (а может и раньше), честно думал кто-нибудь заметит и в SP дождусь исправления - не дождался. Ошибка проявляет себя и на демке. подходит фактура №000000009-001 (рег№ 000009) от 02.01.2010 Фирма "Орион". Добавте туда услугу по автоперевозке (гр.00004 н/н 0000000000005) и попробуйте сделать запись в книгу покупок (сумма получится 236,00 руб, а НДС с этой суммы 50518,09).
P.S. К концу года надо привести все книги покупок в порядок, большая просьба устранить косяк оперативно.
БЭСТ-5 3.4 SP 29.8