Форум

Дата платежного поручения согласно законодательсву в с/ф:
- в авансовом с/ф
- в с/ф на отгрузку, если при этом была предоплата.

- При формировании авансового с/ф по платежному документу, в с/ф проставляется сслыка на этот документ и в печатных формах выводится платежно расечтный документ.

-При формировании с/ф на отгрузку, если была предоплата, кроме регистрации в книге продаж, нужно сделать регистрацию сторнировочной записи (кнопка Регистрация - Сторно аванса в с/ф и в самой книге).
При этом указать какой авансовый с/ф сторнируется.
Если авансов было несоколько, то по каждому.
При печати такого отгрузочного с/ф программа выведет платежные документы, по которым были сформированы авансовые с/ф.

Цитата
Ирина Глухова пишет: Дата платежного поручения согласно законодательсву в с/ф: - в авансовом с/ф - в с/ф на отгрузку, если при этом была предоплата. - При формировании авансового с/ф по платежному документу, в с/ф проставляется сслыка на этот документ и в печатных формах выводится платежно расечтный документ.

Но, согласно законодательству же, при оплате наличными в счете-фактуре указывается номер кассового чека ККМ - у вас как эта норма реализована?

Цитата
-При формировании с/ф на отгрузку, если была предоплата, кроме регистрации в книге продаж, нужно сделать регистрацию сторнировочной записи (кнопка Регистрация - Сторно аванса в с/ф и в самой книге). При этом указать какой авансовый с/ф сторнируется.

С чего вы взяли что нужно? Согласно законодательству применение налогового вычета по авансам право налогоплательщика, но никак не обязанность. Для меня очевидно что обязанность заполнения в счете-фактуре графы "Платежный документ" никакого отношения не имеет к праву применения сторно, ибо:

Цитата
Статья 171. Налоговые вычеты 1. Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса, на установленные настоящей статьей налоговые вычеты.

В версии 3.4 с 11СП в терминале цитрикс сама лично вчера наблюдала нулевую реакцию кнопки "Платежи". Потому и заинтересовалась темой. Собственно, перепроверила на локальной - то же самое. Ничего не происходит.

Отработала на той же базе с/фактуру при наличии аванса неотсторнированного. Сторнируем , как описано выше в теме, через кнопку регистрации сторно аванса (отгрузка уже была). Жмем кнопку "Платежи". Ничего не происходит (вроде бы). Опять ни на одном из шаблонов печати строка 5 не заполняется.
Добавлю, что база отабгрейчена с 3.3 СП42.

А по этоум авансовому с/ф была сделана запись в книгу продаж с указанием платежа (докуvента платежного по банку /кассе)?
Так как это Upgrade с 3.3, а там не было связи авансовых с/ф с банком/кассой, то скорее всего нет. Поэтому кнопка Платежи и не выводит их.

Можно сделать сторно и указать там авансовый с/ф фактуру.
Когад нажимается платежи и выбираются платежи по которым сделан аванс и селана запись в книге.
После выбора сторно формируется автоматчиски.

В SP11 для авансовых с/ф, если не указан документ-источник (банковский или касовй документ), то в записи книги дана возможность указать номер и дату платежного документа вручную.
В SP12 именно эти реквизиты и будут печаться в 5 строке с/ф на аванс или отгрузку.
Если авансовый с/ф сформирован по платежному документу и по нему есть запись в книге, то и по кнопке Платежи можно выбрать и просто сделать сторно.
И 5 строка и в авансовом и в отрузочном будет печататься и сейчас.

Цитата

Лилия Хайрова пишет: Попробовала занести авансовый новый с привязкой платежа - не выдает список ставок НДС - пуст. Вообще весело. Так и не удалось ввести авансовый.(Почему?!) При чем в Банке все красиво: НДС выделен по калькуляции - даже в комменте видно, не только в проводках. А в авансовый сч/фактуру не садится. Поиграла с настройками калькуляции ав. с/ф, даже акциз (!откуда?) появился в 6%... Что-то не так делаю, наверно.

При формировании авансового с/ф по платежу ставки и суммы НДС берутся из самого платежа.
Для этого в платеже должна быть модель калькуляции с системными параметрами. Подробно об этом написано в пункте меню "Справка" -"По версиям" - "Версия 3.4" - "Счета в банках" - "Пакеты обновлений" - Пакет №4 от 31.03.08

Цитата
Лилия Хайрова пишет: Модель калькуляции с в платеже - с системными параметрами и с НДС из справочника. Получилось только через "Документы", подвязываем НДС со справочника потом - "Регистрация".

Что значит через "Документы" и затем подвязывания справочника НДС?
Просто по кнопке Документы выбрать платеж или в реестре платежей нажать Alt-F - у ВАс в таком случае не работает?
Не могли бы Вы прислать базу на адерс отдела консультаций?

Цитата
Ирина Глухова пишет: Что значит через "Документы" и затем подвязывания справочника НДС?

В калькуляции и типовой операции при заполнении документов приходных в выписке у нас были настроены параметрические расчеты НДС. Т.е., в документе выписки НДС прекрасно садится и в комментарий и в проводки. А вот при нажатии "Документы" не переносится. Приходится заходить в платежную строку - строку с/фактуры и вызывать из справочника ставку НДС. Только потом регистрировать.

Здравствуйте!

В счет-фактуре нажимаю кнопку "Платежи"- ничего не происходит (версия 3.4 SP 12). Как подтягивать платежно-расчетный документ?

Извините, я правильно понял, что авансовая с/ф должна быть создана обязательно, что бы заполнить графу 5 в с/ф по отгрузке?