Бэст5.33СП44, Бюджет.
Главбух одной организации решила откорректировать ОС, чтобы "все было как положено". Откатилась на март и в карточках ОС от 10 до 20 тысяч открыжила остаточную стоимость, поставив везде стопроцентный накопленный износ. Поначалу все казалось как и положено, то есть нормально. Но сейчас она стала делать сверку на 1 января и оказалось, что именно по этим позициям, их немного, десяток от силы, к накопленному износу за те месяцы, когда он еще накапливался, плюсуется сумма за лишний месяц. Например, если ОС на 1 января давало 16 тысяч накопленного износа из 20 балансовой стоимости (по старой архивной базе сделанной до марта), то сейчас показывает 17 тысяч вместо 16 на первое января (в текущей базе). Цифры с потолка, даны для примера :) Возможно дело в некорректном откате? Но все остальные ОС ведут себя корректно, ОС выше 20 тысяч не глюкавят, а ниже - так там нет амортизации, так что не видно. Откатиться дальше марта мы теперь не можем, только если в архивной базе, но там и так все нормально. Сливать старую и новую базу? Или поискать ошибку и где именно?
Главбух одной организации решила откорректировать ОС, чтобы "все было как положено". Откатилась на март и в карточках ОС от 10 до 20 тысяч открыжила остаточную стоимость, поставив везде стопроцентный накопленный износ. Поначалу все казалось как и положено, то есть нормально. Но сейчас она стала делать сверку на 1 января и оказалось, что именно по этим позициям, их немного, десяток от силы, к накопленному износу за те месяцы, когда он еще накапливался, плюсуется сумма за лишний месяц. Например, если ОС на 1 января давало 16 тысяч накопленного износа из 20 балансовой стоимости (по старой архивной базе сделанной до марта), то сейчас показывает 17 тысяч вместо 16 на первое января (в текущей базе). Цифры с потолка, даны для примера :) Возможно дело в некорректном откате? Но все остальные ОС ведут себя корректно, ОС выше 20 тысяч не глюкавят, а ниже - так там нет амортизации, так что не видно. Откатиться дальше марта мы теперь не можем, только если в архивной базе, но там и так все нормально. Сливать старую и новую базу? Или поискать ошибку и где именно?