BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
ПОДДЕРЖКА
+7 (495) 775-66-76
consult@bestnet.ru
СКАЧАТЬ
Обновления
Дистрибутивы
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ к Личному кабинету закрыт!
Как получить доступ?


Главная  / Поддержка  / Форум  / Публичные форумы  / БЭСТ-4  /  Книга Продаж при закрытии периодов остаются записи

Форум

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Книга Продаж при закрытии периодов остаются записи
 
БЭСТ 4+ 12.01/01 (SP37) Хозрасчетная.

Книга Продаж ведётся следующим образом:
Товары.Готовая продукция->Учет движения товаров->Реализация со склада - выписываются счета, по ним формируются счет-фактуры. Сформированные с/ф попадают автоматически в
Управление продажами->Ведение Книги Продаж
в Реестр счетов-фактур и Книгу Продаж.
При чем, в Реестре счетов-фактур все счет-фактуры с пометкой в нижней части экрана По книге продаж ... сумма...дата..

Счет-фактуры на полученный аванс выписываются сразу в
Управление продажами->Ведение Книги Продаж
в Реестр счетов-фактур
При чем, в Реестре счетов-фактур эти с/ф без пометки в нижней части экрана По книге продаж ... сумма ... дата, но в Книгу Продаж эти с/ф попадают автоматически.

При закрытии периода все счет-фактуры
по полученным авансам остаются в Реестре счет-фактур( в архив не переносятся) а в протоколе закрытия периода выдается сообщение
СФ не полностью проведен по книге продаж

Удалить данные с/ф невозможно: Счет фактура находится в закрытом периоде!

Что делаю не так и как удалить эти с/ф из Реестра счет-фактур (там с/ф с 2001 года!)?
Спасибо.
 
Пример:
1. Была сделана в реестре с/ф авансовая с/ф и прошла по книге прдаж.
2. После того, как по ней прошла оплата, делаем с/ф на отгрузку.
3. В книге продаж по F4 делаем "Сторно по книге покупок", где заполняем поля:
С/ф (аванс)
С/ф (отгрузка) по F2 выбираем.
И на предложение сделать запись в Книгу продаж по с/ф на отгрузку, говорим "Да".
После этого период закрывается нормально.
 
Счет-фактуру можно сделать со статусом "Закрыт" клавише CTRL-S, и далее повторно закрыть период на эту же дату, счет-фактура из списка счет-фактур уйдет
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
 
Девушки, спасибо!!!
От части с/ф осовбодился указаном способом - от тех о которых писал. Но еще остались с сообщениями:
Не все записи книги проходят по дате.
и
Ни одна запись книги не попадает по дате.

которые подобным способом не исчезли.

А по схеме, предложенной Людмилой, появились Вопросы.
1) В Книге Покупок в "сторнирующей" записи
по с/ф на аванс почему в Наименовании продавца пишется "сторнирующая запись" а не наименование и ИНН/КПП своей организации, как рекоменуют специалисты ФНС?

2) Почему при выписке с/ф на аванс может выбратьномер платежки и дату аванса, а сумму эта не заносится. Ведь именно на эту сумму и выписывается с/ф. Или есть свои соображения на этот счет?

И еще давно мучает один Вопрос:
В предыдущем посте я написал как и где создаются с/ф и формируются соответсвующие книги.
При таком формировании с/ф нет привязки к платежным документам. Т.е., при получении аванса, в с/ф на отгрузку под этот аванс надо указывать номер п/п аванса.
Чувствую, что процесс формирования (выписки) с/ф долженн быть иным.

Как следовало бы организовать весь процесс формирования с/ф, что бы этот реквизиты выбирать из банка. Если не сложно, укажите, пожалуйста, схематично последовательность действий или где можно об этом прочесть.
 
Цитата
1) В Книге Покупок в "сторнирующей" записи
по с/ф на аванс почему в Наименовании продавца пишется "сторнирующая запись" а не наименование и ИНН/КПП своей организации, как рекоменуют специалисты ФНС?

Укажите пожалуйста № Постановления в котором это написано.

Цитата
2) Почему при выписке с/ф на аванс может выбратьномер платежки и дату аванса, а сумму эта не заносится. Ведь именно на эту сумму и выписывается с/ф. Или есть свои соображения на этот счет?

Контроль разнесения на с/ф не производится.
 
Цитата
АИЛ2 пишет:
И еще давно мучает один Вопрос:В предыдущем посте я написал как и где создаются с/ф и формируются соответсвующие книги.При таком формировании с/ф нет привязки к платежным документам. Т.е., при получении аванса, в с/ф на отгрузку под этот аванс надо указывать номер п/п аванса.Чувствую, что процесс формирования (выписки) с/ф долженн быть иным.

Как следовало бы организовать весь процесс формирования с/ф, что бы этот реквизиты выбирать из банка. Если не сложно, укажите, пожалуйста, схематично последовательность действий или где можно об этом прочесть.


Интересно, что в этом процессе изменилось в БЭСТ5 3.4?
 
Цитата
Людмила Квасова пишет:

Укажите пожалуйста № Постановления в котором это написано.


Постановления нет. Было Письмо МФ, где он высказал свое мнение на сей счет. И ныне все авторы публикаций и специалисты, ссылаясь (и не ссылаясь) на это Письмо, дают именно такие разъяснения. А поскольку для налогоплательщиков это не тот Вопрос, который следует оспаривать, все приняли это к сведению и действию.
Да и действительно, если эта графа носит название Наименование продавца, а счет-фактуру на аванс выписал именно Продавец, то стоит ли оспаривать иное заполнени данной графы Книги Покупок. (ИМХО)
 
Так в каких случаях выдаются сообщения

Не все записи книги проходят по дате.
и
Ни одна запись книги не попадает по дате.

и как теперь удалить подобные с/ф?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)