| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
Максим Черепанов
Joined: 17 Jan 2004
Posts: 136
Location: Максим Черепанов
Occupation: ЖА
Interests: Анапа
|
 Posted: 04 Oct 2004 14:00 Post subject: Пропущенный социальный налог… срочно, что делать? |
 |
|
Случилась такая ситуация – неправильно обложили социальным налогом начисления (облагаемые начисления не обложили и наоборот), у нас считается по 3 колонкам ПФ, ФСС и травматизм.
При проверке налоговой это выяснилось. Теперь появилась задача доплатить налоги в казну…. вот здесь и проблема. В справочнике произвел изменения поставил где надо плюс, где не надо убрал. Произвел восстановление сумм доходов и совокупных параметров, в результате появилась разница между суммой учтенной и суммой уплаченной в лицевых счетах. Люди, у которых эта разница уволились и никогда больше работать у нас не будут.
Вопрос: как сформировать проводки по доначислению социального налога – если больше на человека не будет начислени |
|
| Back to top |
|
 |
Skipetr
Joined: 16 Jul 2003
Posts: 100
Location: Тибекин Ю Н
Interests: Старый Оскол
|
| Posted: 05 Oct 2004 00:19 Post subject: Re: Пропущенный социальный налог… срочно, что делать? |
|
|
Как я понял, очень просто.
введите недоначисленную сумму например Надбавка или т.п., при этом удалите подоходный налог
оставьте одно ЕСН удержание, сделайте расчет, затем по кл. F5 поправьте лубую сумму увиличив или уменьшив ее примерно, затем удалите начисление в лиц.счете
опять расчитайте, затем F5 сумму которую правили поставьте на место расчитайте и все ОК.
Желаю удач |
|
| Back to top |
|
|
MikhailovRS
Joined: 29 Mar 2004
Posts: 86
Location: Михайлов Роман Сергеевич
Occupation: БизнесСофт
Interests: Магадан
|
| Posted: 05 Oct 2004 02:38 Post subject: |
|
|
| Уволен, человек или нет на уплату ЕСН не влияет, потому, что ЕСН удерживается не с человека, а с предприятия. Вам необходимо, после исправления колонок, проставить удержание ЕСН всем сотрудникам и пересчитать зарплату(Выходные формы - Расчетная ведомость-формировать проводки "ДА"), затем фонды (Хозяйственные операции - Начисления в фонды ). В текущем месяце будет исправление по каждому сотруднику и фонду ЕСН. Т.о. нарастающим итогом начислен ЕСН будет правильно. |
|
| Back to top |
|
|
Максим Черепанов
Joined: 17 Jan 2004
Posts: 136
Location: Максим Черепанов
Occupation: ЖА
Interests: Анапа
|
| Posted: 05 Oct 2004 09:54 Post subject: |
|
|
Возможно, я неправильно излагаю. Попробую подробнее с примером:
Расчетный период сентябрь.
Начисление –«надбавка X»( в настройках не облагается СОЦ, под этим понимается не хождение в колонки «ФОТ для ПФ», «ФОТ для ФСС», «ФОТ для Травматизм»)
«надбавка X» начислялась за май, июнь, июль этого года.
Теперь вся шутка юмора.
Необходимо обложить это начисление социальным налогом в сентябре, но см. выше человек уволился в июле! Далее включаем «надбавка X» в колонки «ФОТ для ПФ», «ФОТ для ФСС», «ФОТ для Травматизм». Производим восстановление сумм доходов и восстановление совокупных параметров в АРМ «Зарплата» работа с архивом данных (согласно инструкции БЭСТ), в результате для каждого человека у кого была «надбавка X» появилась чрез Alt+N база для удержания СОЦ – т.е все по лицевому счету правильно( т.е. сумма СОЦ начисленная правильно, а сумма удержано 0 – это так и есть). Теперь встает задача удержать эту сумму с предприятия и естественно закрыть её в лицевых счетах. НО СФОРМИРОВАТЬ ПРОВОДКИ ПО ЛЮДЯМ НЕ ИМЕЮЩИМ НАЧИСЛЕНИЙ В ДАННОМ ПЕРИОДЕ НЕЛЬЗЯ! ОНИ ДАЖЕ В ОТЧЕТАХ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПОЭТОМУ ОЦЕНИТЬ ПЕРЕСЧИТАНЫЕ НАЛОГИ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ.
Вопрос: как закрыть лицевые счета ысотрудников, не делая им ни каких начислений? Как автоматом сформировать проводки в фонды по этим долгам? |
|
| Back to top |
|
|
Elen
Joined: 09 Jan 2002
Posts: 1
|
| Posted: 05 Oct 2004 12:51 Post subject: |
|
|
Здравствуйте.
Вы неправы в том, что данные по уволенным сотрудникам никуда не попадают. В программе все это решаемо
1) Если сотрудники у вас находятся в списке исключенных сотрудников (F5 в реестре лицевых счетов) - снимите с них отметки - они появятся в общем реестре.
2) Поставьте им в лицевые счета удержание СОЦ(или ЕСН), пересчитайте.
3) По F5 посмотрите п. "Данные по соцналогу". Там должны появиться доудержанные суммы. Проводки по фондам и отчетность по ЕСН и ПФ формируется как раз из этих цифр. |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
