krssu
Joined: 18 Dec 2003
Posts: 380
Location: Программисты
Occupation: ОАО Красноярское РССУ
Interests: Красноярск
|
 Posted: 13 Feb 2004 09:54 Post subject: Разработчикам(БЭСТ5) |
 |
|
1.Возникает странная ситуация при оформлении прихода материалов.
Допустим у нас настроена группа учета материала и число знаков
после запятой в учетной цене два. А при оформлении прихода
есть такое поле как цена поставщика (и в ней стоит пять знаков
после запятой).Хотя в счетах-фактурах продавца материала цена
тоже с двумя знаками после запятой).
И программа если есть какое-то несоответствие сама
пересчитывает и меняет цену поставщика и не возможно это ни
как преодолеть.
Например:
Цена по сч-фактуре:6.67 и учетная цена такая-же
Оформляем приход и программа меняет цену поставщика:6.66667
и затем еще и меняет сумму прихода (не поймешь как).
И все это-бы ладно,но бухгалтер тут же начинает
формировать приходную сч-фактуру и туда попадает эта не
правильная цена и плюс к этому возникает не соответствие в
суммах документов.Почему так? У нас частенько это происходит.
А избавиться можно только,если в АРМЕ закупки править сумму
по счет-фактуре. Может целесообразно сделать какой-то
признак,чтобы по желанию пользователя программа ее не трогала
эту цену.А может уже есть настройка да мы не знаем где найти?
Помогите.И такая-же беда в БЭСТ4.
2.В формировании отчетов РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ
печать происходит только если выводить по с признаком все склады
а по какому-то одному пустой листик(а приход при этом
выходит нормально)
С нетерпением ждем ответ |
|
Юлия Астахова
Joined: 01 Apr 2003
Posts: 549
Location: Юлия Астахова
Occupation: БЭСТ-Программы (Консультант)
Interests: Москва
|
| Posted: 13 Feb 2004 18:32 Post subject: |
|
|
1. 1. Если приходная накладная формируется по счету-фактуре, то цена поставщика и сумма поставки в накладной подтягиваются из счета-фактуры и не корректируются.
Вероятно, что в Вашем случае происходит формирование счета-фактуры по накладной. Для простоты рассмотрим ситуацию, когда НДС не включен в цену поставщика.
Возможны две ситуации:
а) Например, приходуется 3 штуки на сумму 20 рублей. Поскольку в БЭСТ5, также как и в БЭСТ4, существует возможность работать как «от цены», так и «от суммы», то цена поставщика рассчитывается от указанной суммы и равна в данном случае 6.66667.
б) Приходуется 3 штуки по 6.67 на сумму 20.01 руб., тогда при формировании счета-фактуры получаем сумму 20.01 и цену 6.67.
В обоих случаях сумма в счет-фактуру переносится из документа-основания и равна сумме поставки в накладной (т.е. либо 20.00, либо 20.01 руб.)
Возможно, что после сохранения счета-фактуры в накладной редактировалась цена поставщика или сумма поставки. Тогда, при сохранении документа будет выдан запрос с предложением переформировать связанную счет-фактуру. Если пользователь согласится, то суммы в счете-фактуре будут переформированы в соответствии с приходной накладной, если откажется от переформирования (нажмет кнопку «Просмотр» или др.), то данные в счете-фактуре не изменятся и возникнет расхождение сумм по документам.
Если у Вас другая ситуация, то опишите, пожалуйста, порядок Ваших действий более подробно на примере.
2. 2. При тестировании версии 2.2 воспроизвести ситуацию не удалось, уточните, пожалуйста:
а) номер версии БЭСТ5?
б) данная ситуация происходит при выводе отчета по любому складу?
в) как нумеруются склады (например, есть ли буквы в кодах складов и т.д.)? |
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
