| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
lola
Joined: 13 Feb 2003
Posts: 112
|
 Posted: 09 Feb 2004 11:16 Post subject: 10.02 и сторно в книге продаж |
 |
|
Сумма НДС в сторнирующей записи при авансе в 2003 году, а выполнении (отгрузке) в 2004 году рассчитывается по формуле или как было сказано по пропорции неверно. Такой расчет бухгалтерию не устроит это точно.
Необходимо сделать следующее исправление:
из суммы на отгрузку с 18% НДС выкрутить НДС (ставка известна по с/ф на отгрузку), а накрутить 20%( ставка известна по с/ф на аванс). Это и будет точная сумма сторно по НДС .
А при всех теперешних пропорциях у нас книга покупок не пойдет с проводками, сформированными документами на отгрузку. В нашем случае это акты выполненных работ.
ПРошу ИС прислушаться!!!! |
|
| Back to top |
|
 |
lola
Joined: 13 Feb 2003
Posts: 112
|
| Posted: 11 Feb 2004 22:37 Post subject: |
|
|
Подскажите, как Вы формируете запись сторно в книге продаж, а именно сумму НДС при оплате в 2003 году, а отгрузке в 2004г ? Нам приходится высчитывать сумму вручную и вносить, т.е. исправлять то ,что ставит программа.
Неужели это всех устраивает? Или есть другой путь решения проблемы? |
|
| Back to top |
|
|
MOROZGK
Joined: 16 Dec 2003
Posts: 94
Location: MorozGK
Occupation: OAOBG
Interests: BOKSITOGORSK
|
| Posted: 12 Feb 2004 11:38 Post subject: |
|
|
Наши Бухи уже третий год запись сторно по авансам делают только одну в месяц - итоговую по всем контрагентам.Можно ли так делать?
Не знаю. |
|
| Back to top |
|
|
CHiPi
Joined: 15 Jan 2002
Posts: 51
Location: Чураев Павел
Occupation: Научно-Произ. Комплекс Спецавтомитика
Interests: Москва
|
| Posted: 16 Feb 2004 14:06 Post subject: |
|
|
| lola wrote: | Подскажите, как Вы формируете запись сторно в книге продаж, а именно сумму НДС при оплате в 2003 году, а отгрузке в 2004г ? Нам приходится высчитывать сумму вручную и вносить, т.е. исправлять то ,что ставит программа.
Неужели это всех устраивает? Или есть другой путь решения проблемы? |
Нас это тоже очень не устраивает , так как у нас таже проблема, а отчеты надо уже сдавать 20 числа. Консультанты ИС отвечают (прежде чем мозги пудрили 2 дня - поменяйте то , поменяйте это ) что разроботчики пока не решили эту проблему и когда решена будет непонятно...
Причем что интересно править вручную программа нам не дает (точнее не дает сохраниться)
Жуть !!! |
|
| Back to top |
|
|
GAL
Joined: 23 Apr 2002
Posts: 344
Location: Лопухова Галина Анатольевна
Occupation: Компания БЭСТ
Interests: Москва
|
| Posted: 18 Feb 2004 22:57 Post subject: Re: 10.02 и сторно в книге продаж |
|
|
| lola wrote: | Сумма НДС в сторнирующей записи при авансе в 2003 году...
Необходимо сделать следующее исправление:
из суммы на отгрузку с 18% НДС выкрутить НДС (ставка известна по с/ф на отгрузку), а накрутить 20%( ставка известна по с/ф на аванс). Это и будет точная сумма сторно по НДС .
|
Поскольку в Налоговом Кодексе прямо не прописаны действия налогоплательщика при изменении (снижении) ставки НДС, вариантов зачета сумм НДС с полученных авансов несколько.
БЭСТ-4 реализует один из вариантов, причем наиболее трудоемкий с точки зрения "ручной" реализации (и более близкий представителям МНС).
Очевидно, что спустя некоторое время (где-нибудь через полгода) будут выработаны более четкие инструкции со стороны налоговых органов. Но в первую очередь должны быть внесены изменения в Постановление Правительства N 914 "О порядке ведения книг покупок...".
Как только законодательная база будет сформирована, в программе будут сделаны необходимые доработки.
На текущий момент пользователи, считающие возможным принять к вычету ПОЛНУЮ сумму налога, «исчисленную и уплаченную налогоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей», могут сделать в книге покупок «Запись по прочим покупкам» на полную суму аванса. |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
